2019年度

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校概況

一、部門職責(zé)

（一）培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

（二）承辦黨委、政府舉辦的專題研討班；圍繞經(jīng)濟發(fā)展和黨的建設(shè)的重大問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委、政府下達的調(diào)研任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

本單位無二級機構(gòu)，中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校內(nèi)設(shè)5個科室，包括：教研室、教務(wù)科、繼續(xù)教育科、人事財務(wù)科、辦公室。

從決算單位構(gòu)成看，中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校部門決算包括：本級決算。

2019年度，中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校部門決算1個：中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校本級決算。

    納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校本級。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為460.22萬元,與2018年度相比，收、支總計各增加179.07萬元，增長38.9%。主要原因是增建了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分校、培訓(xùn)人數(shù)和培訓(xùn)任務(wù)都大量增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計460.22萬元，其中：財政撥款收入460.22萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計431.71萬元，其中：基本支出431.71萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入、支出總計為460.22萬元、與上年度相比，財政撥款收入增加179.07萬元、增長38.9%、主要原因是增建了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分校、培訓(xùn)人數(shù)和培訓(xùn)任務(wù)都大量增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出431.71萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加150.56萬元，增長34.8%。主要原因是增建了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分校、培訓(xùn)人數(shù)和培訓(xùn)任務(wù)都大量增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出431.71萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出430.47萬元，占99.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出1.24萬元，占0.3%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為193萬元，支出決算為431.71萬元，完成年初預(yù)算的223.6%。其中：

1．教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部培訓(xùn)（項）。年初預(yù)算為189萬元，支出決算為430.47萬元，完成年初預(yù)算的227%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是培訓(xùn)力度加大，培訓(xùn)次數(shù)及人員增加。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為4萬元，支出決算為1.24萬元，完成年初預(yù)算的31%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員正常變動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出431.71萬元。其中：人員經(jīng)費171.48萬元，主要包括：基本工資129.49萬元、津貼補貼8.03萬元、伙食補助費0萬元、績效工資3.47萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.52萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.73萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0、撫恤金0萬元、生活補助1.24萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費260.23萬元，主要包括：辦公費28.95萬元、印刷費34.76萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費3.48萬元、電費18.48萬元、郵電費1.56萬元、取暖費4.49萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費18.66萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費8.33、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費88.41萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費19.77萬元、勞務(wù)費0.6萬元，委托業(yè)務(wù)費13.81萬元、工會經(jīng)費2.49萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出16.44萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無公用車輛，沒有接待費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為4萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于無。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無接待。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于無。2019年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求, 中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

（二）項目績效自評結(jié)果。

一級項目0個,二級項目0個共涉及預(yù)算資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

人員經(jīng)費取得保民生,保穩(wěn)定,促進了社會和諧發(fā)展.公用 經(jīng)費積極推進了單位對全縣干部培訓(xùn)持續(xù)開展,完成了縣委,縣政府交辦的各項責(zé)任目標(biāo)。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：2019年本單位無此項支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為15萬元，支出決算為260.23萬元，完成年初預(yù)算的1735%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是增建了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分校、培訓(xùn)人數(shù)和培訓(xùn)任務(wù)都大量增加。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋