2019年度杞縣民政局部門預(yù)算公開

目 錄

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??? 第一部分 杞縣民政局部門概況

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成　　

第二部分 杞縣民政局 2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣民政局2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

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第一部分

杞縣民政局概況

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一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）杞縣民政局主要職責(zé)

1、貫徹國家民政工作方針、政策和法律、法規(guī)；研究提出全縣民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；研究擬定全縣民政工作的政策并組織實(shí)施指導(dǎo)全縣工作的改革與發(fā)展。

2、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣社團(tuán)登記管理工作；擬定社團(tuán)管理規(guī)定制度和有關(guān)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的審批、備案工作；指導(dǎo)各業(yè)務(wù)主管部門的社團(tuán)管理工作；負(fù)責(zé)社團(tuán)行政復(fù)議和檔案的管理工作。

3、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣民辦非企業(yè)單位登記管理工作；負(fù)責(zé)全縣民辦非單位的登記和年度檢查；研究有關(guān)財(cái)務(wù)、收費(fèi)管理辦法；負(fù)責(zé)民辦非企業(yè)單位行政復(fù)議工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。

4、組織指導(dǎo)全縣的擁軍優(yōu)屬、擁政愛民活動(dòng)；監(jiān)督實(shí)施各類優(yōu)撫對(duì)象對(duì)待、撫恤、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和國家機(jī)關(guān)工作人員上網(wǎng)撫恤標(biāo)準(zhǔn)；審核審批、褒揚(yáng)革命烈士；指導(dǎo)評(píng)殘工作；指導(dǎo)全縣優(yōu)撫醫(yī)療事業(yè)單位、光榮院和烈士紀(jì)念、建筑物保護(hù)單位的管理工作。

5、負(fù)責(zé)全縣退役義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、特等一等傷殘軍人、軍隊(duì)復(fù)員干部的接收安置工作；擬定全縣復(fù)退軍人安置工作有關(guān)政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣軍地兩用人才培訓(xùn)。

6、組織、協(xié)調(diào)全縣抗災(zāi)救災(zāi)工作；做好災(zāi)情預(yù)防，組織核查災(zāi)情，統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；籌措、擬發(fā)和管理救災(zāi)款物；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作。

7、指導(dǎo)全縣社會(huì)救濟(jì)工作；建立和實(shí)施全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；組織、指導(dǎo)全縣扶貧救困等社會(huì)互助活動(dòng)。

8、研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)全縣基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議；擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治組織政策、規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)基層群眾自治組織和社區(qū)工作人員的培訓(xùn)工作；指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民族選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)村（居）民自治和基層民主政治建設(shè)；擬定全縣社區(qū)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施辦法并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣政務(wù)公開和村務(wù)公開工作。

9、擬定婚姻管理地方性法規(guī)、規(guī)章并組織實(shí)施；擬定婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法；倡導(dǎo)婚喪習(xí)俗改革。

10、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、更名、隸屬關(guān)系和界線的變更及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作；擬定全縣行政區(qū)劃管理辦法和行政區(qū)域規(guī)劃，并監(jiān)督和組織實(shí)施。

11、擬定全縣殯葬管理辦法，發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推行殯葬改革，指導(dǎo)殯葬事業(yè)單位的管理。

12、擬定全縣地名管理辦法并監(jiān)督、組織實(shí)施；指導(dǎo)、規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；負(fù)責(zé)地名檔案征集、建檔立案、編寫地名圖書，向社會(huì)提供標(biāo)準(zhǔn)地名。

13、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域界線的勘定與行政區(qū)域界限的管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）間的行政邊界糾紛。

14、擬定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)；負(fù)責(zé)全縣老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作；指導(dǎo)全縣殘疾人的權(quán)益保障工作；指導(dǎo)全縣社會(huì)福利事業(yè)單位的建設(shè)和管理工作；擬訂全縣有關(guān)收容遣送政策并監(jiān)督落實(shí)。

15、擬定全縣老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策并組織實(shí)施加強(qiáng)對(duì)老齡工作的宏觀指導(dǎo)和管理，做好維護(hù)老年人權(quán)益保障工作。

16、負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)復(fù)員干部、移交地方安置的軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休職工的接收安置工作；擬定全縣軍休安置工作的有關(guān)政策并組織實(shí)施；落實(shí)軍休干部、軍工（遺屬）的有關(guān)政治、生活待遇。

17、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)福利彩票的發(fā)行和各類社會(huì)福利資金的管理工作；負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用和管理。

18、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）杞縣民政局機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣民政局共有16個(gè)科室（辦公室、低保中心、地名辦、行政審批股、婚姻登記中心、救災(zāi)辦、軍退辦、老齡股、募捐辦、農(nóng)保處、社會(huì)股、退伍辦、信訪辦、優(yōu)撫股、政權(quán)股信息比對(duì)中心），下屬2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（救助站、殯儀館）。共有行政17人，事業(yè)全供80人，自籌130人。

杞縣民政局本級(jí)有二級(jí)預(yù)算單位 2個(gè)，

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本預(yù)算為匯總預(yù)算，納入本部門2019年度部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位如下：

1.杞縣民政局本級(jí)

2.殯儀館

3.救助站

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第二部分

杞縣民政局2019年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

??? 我局2019年收入總計(jì)14421萬元，支出總計(jì)14421萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加897萬元，增長(zhǎng)0.06%。主要原因：保障人員標(biāo)準(zhǔn)提高。　　

二、收入預(yù)算總體情況說明

我局2019年收入合計(jì)14421萬元，其中：一般公共預(yù)算14421萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

我局2019年支出合計(jì)14421萬元，其中：基本支出14391萬元，占99.8%；項(xiàng)目支出30萬元，占0.2%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算14421萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加897萬元，增長(zhǎng)0.06%，主要原因：保障人員標(biāo)準(zhǔn)提高。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為14421萬元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13062萬元。占 90.58%。醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出1359萬元。占9.42%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況，民政部門2019年一般公共預(yù)算基本支出14421萬元，其中：工資福利支出768萬元，主要包括：基本工資393萬元、津貼補(bǔ)貼32萬元、獎(jiǎng)金34萬元、績(jī)效工資17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)78萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5萬元、其他工資福利支出185萬元；商品和服務(wù)支出56萬元，主要包括：辦公費(fèi)29萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元、其他交通費(fèi)用10萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13567萬元，主要包括：生活補(bǔ)助12208萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1359萬元；資本性支出（基本建設(shè)）30萬元，主要包括：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30萬元。

按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況：機(jī)關(guān)工資福利支出305萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼180萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)107萬元、其他工資福利支出18萬元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出56萬元，其中辦公經(jīng)費(fèi)39萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助463萬元，其中：工資福利支出463萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13567萬元，其中：社會(huì)福利和救助13567萬元；資本性支出（基本建設(shè)）30萬元，其中資本性支出（二）30萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2019年政府性基金預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣民政局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我局2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣民政局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年增加7萬元，增長(zhǎng)70%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因：無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加7萬元，增長(zhǎng)87.5%，主要原因：精準(zhǔn)扶貧下鄉(xiāng)增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因：與2018年預(yù)算一致。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

我局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初數(shù)為 13235萬元，其中：2018年人員經(jīng)費(fèi) 13218 萬元，公用經(jīng)費(fèi) 17 萬元。2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為14421萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)14335萬元，公用經(jīng)費(fèi)86萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加 1117萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加 69 萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算56萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要嚴(yán)格執(zhí)行了內(nèi)部控制制度，減少了不必要的經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2018年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2019年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2019年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是救災(zāi)；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

杞縣民政局2019年度部門預(yù)算表

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