2019年度杞縣縣委老干部局部門預(yù)算公開(kāi)

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目 錄

第一部分 杞縣縣委老干部局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣縣委老干部局 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣縣委老干部局2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、其它重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

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第一部分

杞縣縣委老干部局概況

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一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）杞縣縣委老干部局主要職責(zé)

杞縣縣委老干部部局主要職責(zé)是：1、貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關(guān)規(guī)定，會(huì)同有關(guān)部門研究擬定全縣老干部工作的實(shí)施意見(jiàn)。2、做好老干部的安置保健工作，檢查、督促落實(shí)老干部的政治、生活待遇；承辦老干部離休后提高待遇及縣管離退休干部增加離退休費(fèi)和生活補(bǔ)貼的審批工作。協(xié)助制定老干部醫(yī)療保健工作的規(guī)定、辦法，協(xié)調(diào)老干部的醫(yī)療保健工作。3、抓好離退休干部黨支部建設(shè)，做好老干部的思想政治工作。4、負(fù)責(zé)全縣老干部發(fā)揮作用的組織指導(dǎo)工作。5、負(fù)責(zé)編制各個(gè)時(shí)期的老干部名單，搞好全縣老干部的統(tǒng)計(jì)工作。6、管理縣老干部活動(dòng)中心；指導(dǎo)縣老年書(shū)畫(huà)研究會(huì)工作。7、會(huì)同有關(guān)部門做好縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。8、指導(dǎo)全縣老干部工作，并向縣委和上級(jí)主管部門報(bào)告情況。9、協(xié)同有關(guān)部門做好離休干部逝世的有關(guān)喪事處理工作。10、做好老干部的信訪工作。11、做好外地老干部來(lái)杞參觀考察的接待和本縣老干部外出參觀考察、慰問(wèn)、看望等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。12、承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

(二)杞縣縣委老干部局機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣縣委老干部局部門機(jī)關(guān)共2個(gè)職能室，分別辦公室和老干部活動(dòng)中心。老干部局部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制14人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制7人；在職職工21人。

二、杞縣縣委老干部局部門預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣縣委老干部局為一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算為杞縣縣委老干部局本級(jí)預(yù)算。

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第二部分

杞縣縣委老干部局2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣縣委老干部局2019年收入總計(jì)1003萬(wàn)元，支出總計(jì)1003萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各減少19.3萬(wàn)元，下降1.89%。主要原因：離休干部人數(shù)減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣縣委老干部局2019年收入合計(jì)1003萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1003萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣縣委老干部局2019年支出合計(jì)1003萬(wàn)元，其中：基本支出1003萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣縣委老干部局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1003萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少19.3萬(wàn)元，下降1.89%，主要原因：離休干部人數(shù)減少；政府性基金收支預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣縣委老干部局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1003萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出157萬(wàn)元，占15.65%；社會(huì)和保障就業(yè)（類）支出346萬(wàn)元，占34.5%，醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出500萬(wàn)元，占49.85%

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

杞縣老干局部門2019年一般公共預(yù)算基本支出1003萬(wàn)元，按部門經(jīng)濟(jì)分類支出情況：工資福利支出135萬(wàn)元：其中基本工資80萬(wàn)，津貼補(bǔ)貼15萬(wàn)，獎(jiǎng)金1萬(wàn)，績(jī)效5萬(wàn)，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22萬(wàn)，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7萬(wàn)，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2萬(wàn)，其他工資福利支出3萬(wàn)。商品和服務(wù)支出75萬(wàn)元：其中辦公費(fèi)58萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)，其他交通費(fèi)用10萬(wàn)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出793萬(wàn)元：其中離休費(fèi)277萬(wàn)，生活補(bǔ)助16萬(wàn)，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助500萬(wàn)。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況：機(jī)關(guān)工資福利支出114萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼80萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)31萬(wàn)、其他工資福利支出3萬(wàn)。機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出75萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)68萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)。對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助21萬(wàn)，其中：工資福利支出21萬(wàn)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出793萬(wàn)元，其中離休費(fèi)277萬(wàn)，社會(huì)福利和救助516萬(wàn)。　　

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣縣委老干部局2019年政府性基金預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。支出具體情況如下：杞縣老干局2019年沒(méi)有使用政府性預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣縣委老干部局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。支出具體情況如下：杞縣老干局2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年減少4.2萬(wàn)元，減少37.5%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年減少6萬(wàn)元，減少60%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，減少不必要開(kāi)支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%。主要原因：老干部來(lái)訪增加。

十、一般公共預(yù)算基本支出表情況說(shuō)明

杞縣縣委老干部局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初數(shù)為 1022.3萬(wàn)元，其中：2018年人員經(jīng)費(fèi) 1010萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi) 12.3 萬(wàn)元。2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為1003萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)928萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少82萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)比上年減少 62.7 萬(wàn)元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣縣委老干局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算75萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。主要原因本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2019年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。主要原因本單位無(wú)此項(xiàng)支出。2019年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。主要原因本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

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第三部分 名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

杞縣縣委老干部局2019年度部門預(yù)算表

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