2019年度杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開

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目 錄

第一部分 杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概括

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、其它重要事項(xiàng)的情況說明

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第一部分

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

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一、杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)

（一）杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)殘疾人工作的法律、法規(guī)和方針政策；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；組織開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、福利、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)和殘疾預(yù)防工作；開展殘疾評(píng)定，發(fā)放和管理殘疾人證。

（二）杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)（辦公室、康復(fù)部、教育就業(yè)部、組聯(lián)部）。

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)有二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)，

1、杞縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所

2、杞縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站

3、杞縣殘疾人用品用具供應(yīng)服務(wù)所

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二、杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣殘聯(lián)部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入本部門預(yù)算范圍的單位包括杞縣殘聯(lián)本級(jí)和3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，具體包括：

1、杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)

2、杞縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所

3、杞縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站

4、杞縣殘疾人用品用具供應(yīng)服務(wù)所

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第二部分

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年收入總計(jì)259萬元，支出總計(jì)259萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加125.3萬元，增長(zhǎng)93.72%。主要原因：增加了對(duì)殘疾人個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和辦公經(jīng)費(fèi)。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年收入合計(jì)259萬元，其中：一般公共預(yù)算206萬元; 政府性基金收入53萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年支出合計(jì)259萬元，其中：基本支出259萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算206萬元，政府性基金收支預(yù)算53萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加102.7萬元，增長(zhǎng)99.42%，主要原因：增加了對(duì)殘疾人個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和辦公經(jīng)費(fèi)；政府性基金收支預(yù)算增加22.6萬元，增長(zhǎng)74.34%，主要原因：增加了對(duì)殘疾人個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為206萬元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出206萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2019年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)206萬元，按部門經(jīng)濟(jì)分類支出情況：工資福利支出40萬元：其中基本工資24萬元，津貼補(bǔ)貼6萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2萬元，其他工資福利支出1萬元；商品服務(wù)支出122萬元：其中辦公費(fèi)114萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)5萬元，其他交通費(fèi)用2萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出97萬元：其中生活補(bǔ)助97萬元（其中一般公共預(yù)算44萬元，政府性基金53萬元）。???

按政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況：機(jī)關(guān)工資福利支出39萬元：其中工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼30萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)9萬元；商品服務(wù)支出122萬元：其中辦公經(jīng)費(fèi)116萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)5萬元；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1萬元，其中工資福利支出1萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出97萬元：其中社會(huì)福利和救助97萬元（其中一般公共預(yù)算44萬元，政府性基金53萬元）

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為53萬元。支出具體情況如下：殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出53萬元，主要用于殘疾兒童學(xué)前教育，殘疾人員大學(xué)生，貧困殘疾人家庭子女大學(xué)生補(bǔ)助等。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣殘聯(lián)2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年增加0.4萬元，增長(zhǎng)7.1%。增加了車輛運(yùn)行費(fèi)用于殘疾人事業(yè)。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因：2019年本單位無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無新車購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0.2萬元，增長(zhǎng)4.2%。主要原因：下鄉(xiāng)辦理殘疾人證、精準(zhǔn)康復(fù)調(diào)查、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)項(xiàng)目增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0.2萬元，增長(zhǎng)25%。主要原因：殘疾人服務(wù)項(xiàng)目增多。

十、一般公共預(yù)算基本支出表情況說明

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出年初數(shù)為 133.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 132.2 萬元，公用經(jīng)費(fèi) 1.6 萬元。2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為206萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)84萬元，公用經(jīng)費(fèi)122萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少 49.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加 120.4 萬元。

十一、其它重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算122萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要原因：2019年未安排此項(xiàng)預(yù)算。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2018年，杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2019年，杞縣殘聯(lián)擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。主要原因：我單位未開展績(jī)效評(píng)價(jià)。2019年，杞縣殘聯(lián)擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬元。主要原因：我單位未開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其它用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元；杞縣殘聯(lián)將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其它收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其它費(fèi)用。

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附件：

杞縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門預(yù)算表

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