2019年度計劃生育委員會部門預算

公開說明

目 錄

第一部分計劃生育委員會概況

一、部門職責及機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 計劃生育委員會 2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 計劃生育委員會2019 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

十一、其它重要事項的情況說明

第一部分

計生委概況

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一、部門職責及機構(gòu)設置

（一）宣傳、貫徹黨和國家的計劃生育方針、政策、法律、法規(guī)以及上級的有關(guān)指示，開展人口國情教育，普及人口與計劃生育基礎知識.根據(jù)計劃生育政策規(guī)定上級人口計劃，及時做好《生育證》的審核、審批和登記等工作

（二）起草：開展人口國情教育，普及人口與計劃生育基礎知識.根據(jù)計劃生育政策規(guī)定上級人口計劃，加強計生工作管理。

杞縣人口計生委機關(guān)內(nèi)設7個職能股室，分別是辦公室、政策法規(guī)股、發(fā)展規(guī)劃與信息股、科學技術(shù)宣教股、計劃生育宣傳指導站、執(zhí)法大隊、藥具站 。計生委共有編制353人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制172人；事業(yè)參照7人。自籌159人。在職職工353人，離退休人員66人。

杞縣人口計生委有二級預算單位1個。

二、部門預算單位構(gòu)成

杞縣計劃人口生育委員會本預算為匯總預算，納入本部門2019年度部門預算編報范圍的單位如下：

杞縣計劃人口生育委員會本級

杞縣計劃生育指導站

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第二部分

杞縣人口計劃生育委員會2019年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

計生委2019年收入總計1837萬元，支出總計1837萬元，與2018年相比，收、支總計各增加37.2萬元，增加2%。主要原因：宣傳下鄉(xiāng)力度增大。

二、收入預算總體情況說明

計生委2019年收入合計1837萬元，其中：一般公共預算1837萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;

三、支出預算總體情況說明

計生委2019年支出合計1837萬元，其中：基本支出1837萬元，占100%；

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

計生委2019年一般公共預算收支預算1837萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比，一般公共預算收支預算增加37.2萬元，上升2%，主要原因：下鄉(xiāng)業(yè)務量增大；政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

計生委2019年一般公共預算支出年初預算為1837萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出20萬元，占2019年一般公共預算支出年初預算的1.09%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）1817萬元，占2019年一般公共預算支出年初預算的98.91%；住房保障（類）支出0萬元，占2019年一般公共預算支出年初預算的0%；農(nóng)林水（類）支出0 萬元，占2019年一般公共預算支出0 % 。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，計生委《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

計生委2019年一般公共預算基本支出1837萬元，按部門預算經(jīng)濟分類劃分，工資福利支出為944萬元，其中：基本工資604萬元、津貼補貼23萬元、獎金10萬元、績效工資110萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費126萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費39萬元、其他社會保障繳費9萬元、其他工資福利支出23萬元。商品和服務支出314萬元，其中：辦公費97萬元、公務接待費2萬元、專用材料費200萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他交通費用14萬元。對個人和家庭的補助579萬元，其中：生活補助579萬元。

按政府預算經(jīng)濟分類劃分：1.機關(guān)工資福利支出314萬元，其中：工資獎金津補貼123萬元、社會保障繳費174萬元、其他工資福利支出17萬元；2.機關(guān)和商品服務支出114萬元，其中：辦公經(jīng)費111萬元、公務接待費2萬元、公務用車運行維護費1萬元；3.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助830萬元，其中：工資福利支出630萬元、商品和服務支出200萬元；4.對個人和家庭的補助579萬元，其中：社會福利和救助579萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣計生委2019年政府性基金預算預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣計生委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

杞縣計生委2019年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣計生委2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

計生委2019年“三公”經(jīng)費預算為3萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2018年減少25萬元。減少了89%。主要原因：會議接待減少。

（一）因公出國（境）費 0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。主要原因：2019年本單位無此項支出。

（二）公務用車購置及運行費 1萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費1萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比2018年減少19 萬元，減少95%。主要原因：主要原因是會議減少，用車減少。

（三）公務接待費 2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2018年減少6萬元，下降75%。主要原因：嚴格執(zhí)行壓減經(jīng)費制度，縮減開支。

十、一般公共預算基本支出表說明

杞縣計生委2018年一般公共預算基本支出年初數(shù)為 1799.8萬元，其中：2018年人員經(jīng)費 1418 萬元，公用經(jīng)費 381.8 萬元。2019年一般公共預算基本支出年初預算數(shù)為1837萬元。其中人員經(jīng)費1523萬元，公用經(jīng)費314萬元。人員經(jīng)費比上年增加 105萬元，公用經(jīng)費比上年減少 67.8? 萬元.

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

計生委2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算314萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，計生委共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，計生委擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，計生委擬組織對0個項目進行了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，計生委共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我委負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元等；計生委將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

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一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

四、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：

杞縣計劃生育委員會2019年度部門預算表