2019年度杞縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算公開

目 錄

  第一部分 杞縣退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣退役軍人事務(wù)局 2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、其它重要事項的情況說明

第一部分

杞縣退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

  （一）杞縣退役軍人事務(wù)局主要職責(zé)

  貫徹落實退役軍人思想政治、管理保障等工作政策法規(guī)，并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等，指導(dǎo)全國擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀(jì)念活動等。

（二）杞縣退役軍人事務(wù)局機構(gòu)設(shè)置

     杞縣退役軍人事務(wù)局共有3個科室，分別是軍休股、優(yōu)撫股、退伍辦。

     杞縣退役軍人事務(wù)局本級有二級預(yù)算單位 2個。

二、杞縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入本部門2019年度部門預(yù)算編報范圍的單位如下：

1.杞縣退役軍人事務(wù)局本級

2.光榮院

3.水東烈士陵園

第二部分

杞縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

我局2019年收入總計5714萬元，支出總計5714萬元，與2018年相比，收、支總計各增加5714萬元，增長100%。主要原因：退役軍人事務(wù)局是2019年新成立單位。

二、收入預(yù)算總體情況說明

我局2019年收入合計5714萬元，其中：一般公共預(yù)算5714萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

我局2019年支出合計5714萬元，其中：基本支出5714萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5714萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加5714萬元，增長100%，主要原因：退役軍人事務(wù)局是2019年新成立單位；政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5714萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出5414萬元，占94.75%。醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出300萬元，占5.25%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

退役軍人事務(wù)局部門2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5714萬元。按部門經(jīng)濟分類支出情況其中，商品和服務(wù)支出80萬元，其中：辦公費80萬元，對個人和家庭的補助5634萬元。其中離休費：17萬元，退休費：68萬元，退職（役）費：193萬元，生活補助：5056萬元，醫(yī)療費補助：300萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況：機關(guān)商品和服務(wù)支出：80萬元，其中：辦公費80萬元，對個人和家庭補助支出：5634萬元，其中離退休費：278萬元，社會福利和救助：5356萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2019年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。杞縣退役軍人事務(wù)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。杞縣退役軍人事務(wù)局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%，主要原因：退役軍人事務(wù)局是2019年新成立單位。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%，主要原因：退役軍人事務(wù)局是2019年新成立單位。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。主要原因：退役軍人事務(wù)局是2019年新成立單位。

十、一般公共預(yù)算基本支出表情況說明

杞縣退役軍人事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為5714萬元。其中人員經(jīng)費5634萬元，公用經(jīng)費80萬元

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

退役軍人事務(wù)局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算80萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要原因：退役軍人事務(wù)局是2019年新成立單位，未做此項預(yù)算。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我局共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我局?jǐn)M組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。主要原因：退役軍人事務(wù)局2019年新成立單位。2019年，我局?jǐn)M組織對0個項目進行預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。主要原因：退役軍人事務(wù)局2019年新成立單位。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門預(yù)算表