2020年度杞縣退役軍人事務局預算公開

目 錄

第一部分 杞縣退役軍人事務局部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 杞縣退役軍人事務局  2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣退役軍人事務局2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

杞縣退役軍人事務局概況

1、杞縣退役軍人事務局主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨、國家和省、市、縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向;

（二）指導全縣退役軍人事務工作的改革發(fā)展，擬定全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃組織實施;

（三）負責全縣軍隊轉業(yè)干部、復原干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作，做好自主擇業(yè)、自主就業(yè)退役軍人服務管理工作;

（四）組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（五）貫徹落實黨和國家關于退役軍人特殊保障改革，會同有關部門擬訂相關政策并組織實施，建立健全多方聯(lián)動協(xié)調(diào)機制。

（六）組織協(xié)調(diào)落實移交我縣的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。落實軍隊離退休干部（遺屬）、無軍籍退休退職職工相關待遇。

（七）組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，擬定全縣有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并組織實施。承擔全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作；組織指導軍供服務保障工作。

（八）組織指導開展全縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并組織實施。

（九）負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，指導全縣光榮院、烈士紀念設施等機構的服務管理工作，總結表彰和宣揚全縣退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（十）負責全縣退役軍人法律法規(guī)宣傳工作，指導并監(jiān)督檢查全縣關于退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實情況，組織開展全縣退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（十一）推進退役軍人服務保障體系建設，夯實退役軍人服務管理保障工作基礎，提升退役軍人服務管理保障工作水平。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、杞縣退役軍人事務局預算算單位構成

杞縣退役軍人事務局預算包括局機關本級預算和廳屬單位預算。

1.杞縣退役軍人事務局機關本級

2.光榮院

3.水東烈士陵園

第二部分

杞縣退役軍人事務局2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣退役軍人事務局2020年收入總計5881萬元，支出總計5881萬元，與2019年相比，收、支總計各減少1809萬元，下降23.5%。主要原因：2020年減少部分人員經(jīng)費。

二、收入預算總體情況說明

杞縣退役軍人事務局2020年收入合計5881萬元，其中：一般公共預算5881萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元；

三、支出預算總體情況說明

杞縣退役軍人事務局2020年支出合計5881萬元，其中：基本支出5851萬元，占99%；項目支出30萬元，占1%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣退役軍人事務局2020年一般公共預算收支預算5881萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2019年相比，一般公共預算收入預算減少1809萬元，下降23.5%，主要原因：2020年減少部分人員經(jīng)費。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣退役軍人事務局2020年一般公共預算支出年初預算為5881萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出合計5578萬元，占94.85%，衛(wèi)生健康支出合計303萬元，占5.15%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

杞縣退役軍人事務局部門2020年政府預算基本支出5852萬元，按部門經(jīng)濟分類支出情況其中，工資福利支出：393萬元，其中：津貼補貼6萬元，基本工資152萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費6萬元，其他社會保障繳費1萬元，其他工資福利支出200萬元，績效工資13萬元；商品和服務支出10萬元，其中：辦公費10萬元；對個人和家庭補助5449萬元：離休費114萬元，退休費60萬元，生活補助4972萬元，醫(yī)療費補助：303萬元。

按政府預算經(jīng)濟分類支出情況：工資福利支出393萬，其中：工資獎金津補貼22萬元，社會保障繳費22萬元，工資福利支出149萬元，其他工資福利支出200萬元；商品和服務支出10萬元，其中：辦公費10萬元；個人和家庭的補助5449萬元，其中：生活補助4972萬元，醫(yī)療費補助303萬元，離退休費174萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2020年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣退役軍人事務局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣退役軍人事務局2020年國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0萬元。杞縣退役軍人事務局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2020年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2019年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因：預算未批復。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2019年增加0萬元，主要原因：預算未批復。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2019年增加0萬元，主要原因：預算未批復。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因：預算未批復。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

杞縣退役軍人事務局2020年機關運行經(jīng)費支出預算10萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要的人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我局擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我局已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是：預算未批復；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣退役軍人事務管理局2020年度部門預算表