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2018年度 杞縣扶貧開發(fā)辦公室部門決算
2018年度
杞縣扶貧開發(fā)辦公室部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣扶貧開發(fā)辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣扶貧開發(fā)辦公室概況
一、部門職責
（一）組織擬訂全縣扶貧開發(fā)工作政策、規(guī)劃、年度計劃并會同有關部門監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
（二）研究擬訂貧困退出機制并組織實施，負責我縣貧困人口建檔立卡、精準扶貧工作。
（三）統(tǒng)籌協(xié)調行業(yè)扶貧工作，動員組織推動社會扶貧工作，聯(lián)系協(xié)調黨政機關、企事業(yè)單位、社會團體定點扶貧工作。
（四）指導全縣產業(yè)扶貧工作，會同有關部門擬定杞縣扶貧開發(fā)辦公室主要職責是做好全縣扶貧開發(fā)工作等。
二、機構設置
杞縣扶貧開發(fā)辦公室內設機構4個，包括：辦公室、行業(yè)社會扶貧股、督查巡查股、財務規(guī)劃股。
從決算單位構成看，杞縣扶貧開發(fā)辦公室部門決算包括：本級決算。
2018年度，杞縣扶貧開發(fā)辦公室部門決算1個：杞縣扶貧開發(fā)辦公室本級決算。
納入本部門2018年度部門決算編制范圍單位共1個：
杞縣扶貧開發(fā)辦公室本級。
第二部分 2018年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣扶貧開發(fā)辦公室 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 7391.82 | 一、一般公共服務支出 | 28 |
|
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 30 |
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四、經營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學技術支出 | 33 |
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 2.47 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 39 | 7389.35 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
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| 49 |
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本年收入合計 | 23 | 7391.82 | 本年支出合計 | 50 | 7391.82 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 24 |
| 結余分配 | 51 |
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年初結轉和結余 | 25 |
| 年末結轉和結余 | 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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總計 | 27 | 7391.82 | 總計 | 54 | 7391.82 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
部門：杞縣扶貧開發(fā)辦公室 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 7391.82 | 7391.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 農林水支出 | 7389.35 | 7389.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶貧 | 7389.35 | 7389.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130501 | 行政運行 | 58.58 | 58.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130503 | 機關服務 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130504 | 農村基礎設施建設 | 4612.00 | 4612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | 生產發(fā)展 | 1837.00 | 1837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130550 | 扶貧事業(yè)機構 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 781.00 | 781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門：杞縣扶貧開發(fā)辦公室 |
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| 單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計 | 7391.82 | 161.82 | 7230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 農林水支出 | 7389.35 | 159.35 | 7230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶貧 | 7389.35 | 159.35 | 7230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130501 | 行政運行 | 58.58 | 58.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130503 | 機關服務 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130504 | 農村基礎設施建設 | 4612.00 | 0.00 | 4612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | 生產發(fā)展 | 1837.00 | 0.00 | 1837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130550 | 扶貧事業(yè)機構 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 781.00 | 0.00 | 781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門：杞縣扶貧開發(fā)辦公室 |
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| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 7391.82 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 39 | 7389.35 | 7389.35 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計 | 22 | 7391.82 | 本年支出合計 | 49 | 7391.82 | 7391.82 | 0.00 | |
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預算財政撥款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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| |
政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
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| |
| 26 | 0.00 |
| 53 |
|
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| |
總計 | 27 | 7391.82 | 總計 | 54 | 7391.82 | 7391.82 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門：杞縣扶貧開發(fā)辦公室 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 7391.82 | 161.82 | 7230.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |
213 | 農林水支出 | 7389.35 | 159.35 | 7230.00 | |
21305 | 扶貧 | 7389.35 | 159.35 | 7230.00 | |
2130501 | 行政運行 | 58.58 | 58.58 | 0.00 | |
2130503 | 機關服務 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | |
2130504 | 農村基礎設施建設 | 4612.00 | 0.00 | 4612.00 | |
2130505 | 生產發(fā)展 | 1837.00 | 0.00 | 1837.00 | |
2130550 | 扶貧事業(yè)機構 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 781.00 | 0.00 | 781.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門：杞縣扶貧開發(fā)辦公室 |
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| 單位：萬元 | ||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 65.23 | 302 | 商品和服務支出 | 94.12 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 35.73 | 30201 | 辦公費 | 24.04 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 16.06 | 30202 | 印刷費 | 45.99 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.92 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 1.79 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 11.82 | 30211 | 差旅費 | 10.91 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.71 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.47 | 30215 | 會議費 | 0.05 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 7.04 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務招待費 | 1.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 2.47 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 |
30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.30 | 31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
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| 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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人員經費合計 | 67.71 | 公用經費合計 | 94.12 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計均為7391.82萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1237.92萬元，增長20.12%。主要原因是上級財政投資增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計7391.82萬元，其中：財政撥款收入7391.82萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計7391.82萬元，其中：基本支出161.82萬元，占2.19%；項目支出7230.00萬元，占97.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計均為7391.82萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加1237.92萬元，增長20.12%。主要原因是上級財政投資增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出7391.82萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1237.92萬元，增長20.12%。主要原因是上級財政投資增加。
（二）結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出7391.82萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出2.47萬元，占0.03%；農林水支出7389.35萬元，占99.97%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2082.4萬元，年終預算調整為7391.82萬元。支出決算為7391.82萬元，完成預算的100%。其中：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.48萬元，完成年初預算無法計算。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資。
2．農林水（類）扶貧（款）行政運行（項）。年初預算為162.7萬元，支出決算為58.58萬元，完成年初預算的36%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資減少。
3．農林水（類）扶貧（款）機關服務（項）。年初預算為5萬元，年終預算調整為90萬元。支出決算為90萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資。
4．農林水（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。年初預算為1890萬元，年終預算調整為4612萬元。支出決算為4612萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是上級財力追加。
5．農林水（類）扶貧（款）生產發(fā)展（項）。年初預算為517萬元，年終預算調整為1837萬元。支出決算為1837萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是上級財力追加。
6．農林水（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構（項）。年初預算為29.7萬元，支出決算為10.76萬元，完成年初預算的36.23%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是上級財力減少。
7．農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為781萬元，完成年初預算無法計算。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是上級財力追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出161.83萬元。其中：人員經費67.71萬元，主要包括：基本工資35.73萬元、津貼補貼16.06萬元、績效工資0.92萬元、其他社會保障繳費11.82萬元、其他工資福利支出0.71萬元、撫恤金2.47萬元；公用經費94.12萬元，主要包括：辦公費24.04萬元、印刷費45.99萬元、郵電費1.79萬元、差旅費10.91萬元、會議費0.05萬元、培訓費7.04萬元、公務接待費1萬元、公務用車運行維護費3.30萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為4.3萬元，完成預算的86%。2018年度“三公”經費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)能減排，壓縮開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算3.3萬元，完成預算的94.29%，占76.74%；公務接待費支出決算1萬元，完成預算的66.67%，占23.26%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經費支出。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務用車購置及運行費年初預算為3.5萬元，支出決算為3.3萬元，完成年初預算的94.29%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)能減排壓縮開支。其中：公務用車購置支出為0萬元。購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。
公務用車運行支出3.3萬元。主要用于正常業(yè)務的運行。2018年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。公車運行費為機關事務管理局統(tǒng)一調配車輛產生費用。
3.公務接待費年初預算為1.5萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的66.67%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開支。其中：外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次，來訪人員0。
其他國內公務接待支出1萬元。主要用于上級部門的檢查。2018年共接待國內來訪團組22個、來賓121人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，杞縣扶貧開發(fā)辦公室對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目112個，二級項目0個，渉及資金7119萬元。自評覆蓋率達到 100 %。
（二）項目績效自評結果。
杞縣扶貧開發(fā)辦公室在2018年度部門決算中增加“整村推進”項目績效評價結果。根據(jù)2018年年初設定的績效目標，“整村推進”項目自評得分為 99 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：后期管護不力。下一步改進措施：加大后期管護力度。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
人員經費取得“保民生，保穩(wěn)定”，促進了社會和諧發(fā)展。公用經費積極推進了單位科技活動持續(xù)開展，完成了縣委、縣政府交辦的各項責任目標。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用于無此項支出，其中0等項目年末結轉和結余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十、機關運行經費支出情況說明
2018年度機關運行經費年初預算為5萬元，年終預算調整為94.12萬元。支出決算為94.12萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是單位人員增多，工資增加，上級財力追加。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額7119萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出7119萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
2018年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。