第二部分

杞縣扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣扶貧開發(fā)辦公室2020年收入總計206萬元，支出總計206萬元，與2019年相比，收、支總計增加24萬元，增長13.19%。主要原因：上級加大扶貧資金投入。

二、收入預算總體情況說明

杞縣扶貧開發(fā)辦公室2020年收入合計206萬元，其中：一般公共預算206萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣扶貧開發(fā)辦公室2020年支出合計206萬元，其中：基本支出106萬元，占51.5%；項目支出100萬元，占48.5%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣扶貧開發(fā)辦公室2020年一般公共預算收支預算206萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2019年相比，一般公共預算收入預算增加24萬元，增長13.19%，主要原因：上級加大扶貧資金投入。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣扶貧開發(fā)辦公室2020年一般公共預算支出年初預算為206萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出5萬元，占2.4%；農(nóng)林水事務（類）支出201萬元，占97.6%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。（一）按政府預算經(jīng)濟分類支出206萬元：其中：1、機關工資福利支出71萬元：工資獎金津補貼 56萬元，社會保障繳費15萬元；2、機關商品和服務支出3萬元：公務接待費2萬元，公務用車運行維護費1萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助：工資福利支出27萬元。4、對個人和家庭的補助：生活補助5萬元。（4）其他支出100萬元。（二）按部門預算經(jīng)濟分類支出206萬元，其中：1、工資福利支出98萬元,其中基本工資60萬元、津貼補貼21萬元、績效工資2萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費10萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4萬元，其他社會保障費1萬元。2、商品服務支出3萬元，其中公務用車運行維護費1萬元，公務接待費2萬元。3、個人和家庭補助5萬元。（4）其他支出100萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣扶貧開發(fā)辦公室2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣扶貧開發(fā)辦公室2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣扶貧開發(fā)辦公室2020年“三公”經(jīng)費預算為3萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2018年減少1.3萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù) 比2019年增加0萬元。主要原因：單位無此項支出。

（二）公務用車購置及運行費1萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費1萬元，（由機關管理事務局統(tǒng)一調(diào)配車輛1輛）主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2019年增加0萬元，主要原因：節(jié)省開支。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2019年減少2.3萬元，主要原因：節(jié)省開支。

（三）公務接待費2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2019年增加1萬元。主要原因：上級檢查次數(shù)和人數(shù)增加。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

杞縣扶貧開發(fā)辦公室2020年機關運行經(jīng)費支出預算3萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年，杞縣扶貧開發(fā)辦公室共組織對77個項目進行了預算績效評價，涉及資金13576萬元。2020年，杞縣扶貧開發(fā)辦公室擬組織對120個項目進行預算績效評價，涉及資金15500萬元。（年初預算由財政局股室管理）2020年，杞縣扶貧開發(fā)辦公室已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，杞縣扶貧開發(fā)辦公室共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項；主要是0項目0萬元；我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門預算表