2019年度

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、部門職責(zé)

（一）組織擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作政策、規(guī)劃、年度計(jì)劃并會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

（二）研究擬訂貧困退出機(jī)制并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣貧困人口建檔立卡、精準(zhǔn)扶貧工作。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)扶貧工作，動(dòng)員組織推動(dòng)社會(huì)扶貧工作，聯(lián)系協(xié)調(diào)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體定點(diǎn)扶貧工作。

（四）參與制定全縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配方案，檢查扶貧開(kāi)發(fā)資金的使用，指導(dǎo)全縣扶貧開(kāi)發(fā)內(nèi)部審計(jì)工作，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)貧困村扶貧開(kāi)發(fā)目標(biāo)任務(wù)完成情況監(jiān)督、考核、評(píng)估，指導(dǎo)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。

（五）指導(dǎo)全縣產(chǎn)業(yè)扶貧工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂扶貧開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，協(xié)同推進(jìn)金融扶貧工作；協(xié)同有關(guān)部門做好易地扶貧搬遷相關(guān)工作。

（六）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)、扶貧干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作。

（七）負(fù)責(zé)組織全縣脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣扶貧系統(tǒng)信息化建設(shè)和統(tǒng)計(jì)工作。

（九）參與開(kāi)展有關(guān)扶貧的對(duì)外交流與合作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)，包括：辦公室、行業(yè)社會(huì)扶貧股、督查巡查股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門決算包括：本級(jí)決算。

2019年度，杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室為一級(jí)決算單位，部門決算為杞縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說(shuō)明：我部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)均為7022.88萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少368.94萬(wàn)元，下降4.99%。主要原因是壓縮財(cái)政開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)7022.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7022.88萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)7022.88萬(wàn)元，其中：基本支出341.88萬(wàn)元，占4.87%；項(xiàng)目支出6681.00萬(wàn)元，占95.13%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7022.88萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少368.94萬(wàn)元，下降4.99%。主要原因是壓縮財(cái)政開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7022.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少368.94萬(wàn)元，下降4.99%。主要原因是壓縮財(cái)政開(kāi)支。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7022.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出52.19萬(wàn)元，占0.74%；農(nóng)林水支出6970.69萬(wàn)元，占99.26%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為182萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為7022.88萬(wàn)元，支出決算為7022.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為52.19萬(wàn)元，支出決算為52.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：財(cái)政追加資金。

2．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為145萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為289.69萬(wàn)元，支出決算為289.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資。

3．農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為4913萬(wàn)元，支出決算為4913萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是上級(jí)財(cái)力追加。

4．農(nóng)林水（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為161萬(wàn)元，支出決算為161萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是上級(jí)財(cái)力追加。

5．農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為1607萬(wàn)元，支出決算為1607萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是上級(jí)財(cái)力追加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出341.88萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)141.30萬(wàn)元，主要包括：基本工資48.79萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼11.70萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)7.60萬(wàn)元、績(jī)效工資1.10萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.31萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.45萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.48萬(wàn)元、其他工資福利支出10.68萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金49.71萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.48萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)200.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)26.66萬(wàn)元、印刷費(fèi)65.45萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.45萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.79萬(wàn)元、取暖費(fèi)3.94萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)21.48萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬(wàn)元、租賃費(fèi)29.67萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)11.57萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.96萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.53萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出26.78萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的24%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮財(cái)政開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒(méi)有公務(wù)用車。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2019年期末，部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮財(cái)政開(kāi)支。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.96萬(wàn)元。主要用于上級(jí)部門的檢查接待。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組15個(gè)、來(lái)賓126人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，杞縣扶貧辦對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目77個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到 100 %。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

杞縣扶貧辦在2019年度部門決算中增加“生產(chǎn)發(fā)展”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，項(xiàng)目自評(píng)得分為 99 分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：后期管護(hù)不力。下一步改進(jìn)措施：加大后期管護(hù)力度。

（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

人員經(jīng)費(fèi)取得“保民生，保穩(wěn)定”，促進(jìn)了社會(huì)和諧發(fā)展。公用經(jīng)費(fèi)積極推進(jìn)了單位活動(dòng)持續(xù)開(kāi)展，完成了縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

我單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為105萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為200.58萬(wàn)元，支出決算為200.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：政策性增資、財(cái)力追加。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額6681萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出6681萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋