2020年度杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣2020年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2020年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室概況

一、杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室主要職責及機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室主要職責是組織實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。確保全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，組織實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，達到農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民增收。

（二）機構(gòu)設(shè)置

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、綜合股、項目股、信息股等5個職能處（室、局）。杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制20人，其中：事業(yè)編制20人；在職職工15人，離退休人員5人。

二、杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室為縣本級的一級預(yù)算單位。部門預(yù)算由杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室本級組成。

第二部分

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2020年收入總計153萬元，支出總計153萬元，與2019年相比，收、支總計各減少112萬元，減少42.26%。主要原因：隨著業(yè)務(wù)量、大型會議活動的減少，所需經(jīng)費不斷銳減。　　

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2020年收入合計153萬元，其中：一般公共預(yù)算153萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2020年支出合計153萬元，其中：基本支出93萬元，占60.78%；項目支出60萬元，占39.22 %。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算153萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少112萬元，減少42.26%，主要原因：隨著業(yè)務(wù)量、大型會議活動的減少，所需經(jīng)費不斷銳減。政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：我單位無此項預(yù)算安排。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為153萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1萬元，占0.65%；農(nóng)林水事務(wù)（類）支出152萬元，占99.35%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出153萬元：其中：1、機關(guān)工資福利支出44萬元：工資獎金津補貼 28萬元，社會保障繳費16萬元，其他工資福利支出 0萬元；2、機關(guān)商品和服務(wù)支出3萬元：辦公經(jīng)費1萬元，會議費 0萬元，培訓(xùn)費 0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車運行維護費1萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助45萬元：工資福利支出45萬元。4、對個人和家庭的補助1萬元：離休費0萬元，生活補助1萬元。5、其他支出60萬。（二）按部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出153萬元，其中：1、工資福利支出89萬元,其中基本工資54萬元、津貼補貼15萬元、績效工資4萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費11萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4萬元、其他社會保障繳費1萬元、其他工資福利支出0萬元。2、商品服務(wù)支出3萬元，其中辦公費1萬元、公務(wù)用車運行維護費1萬元，公務(wù)接待費1萬元。3、個人和家庭補助1萬元，其中生活補助1萬元。4、其他支出60萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為2萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與2019年減少3.5萬元。主要原因：隨著業(yè)務(wù)量、大型會議活動的減少，所需經(jīng)費不斷減少。　　

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無此項預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費1萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費1萬元，（由機關(guān)管理事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)配車輛1輛）主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比2019年增加0萬元。主要原因：無此項預(yù)算安排。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2019年減少2.5萬元，減少71.43%，主要原因：隨著業(yè)務(wù)量、大型會議活動的減少，所需經(jīng)費不斷銳減。　　

（三）公務(wù)接待費1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與比2019年減少1萬元，減少50%。主要原因：隨著業(yè)務(wù)量、大型會議活動的減少，所需經(jīng)費不斷銳減。　　

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算3萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我辦擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）      

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2020年度部門預(yù)算表