首頁 > 政務公開 > 重點領域信息公開 > 財政資金 > 部門預決算 > 杞縣自然資源局
2018年度 杞縣國土資源局部門決算
2018年度
杞縣國土資源局部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣國土資源局 概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣國土資源局概況
一、部門職責
杞縣國土資源局主要職責是實施全縣國土規(guī)劃、土地用途管制、開發(fā)土地復墾、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用等。確保全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，組織編制和實施全縣國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃，嚴格保護耕地，管理土地市場，負責地籍管理工作，負責地質(zhì)災害防治管理等工作。
二、機構(gòu)設置
杞縣國土局內(nèi)設辦公室、人事股、財務股、地籍股、征地股、規(guī)劃股、耕地保護股、礦產(chǎn)股、法制股、信訪股、測量隊、不動產(chǎn)登記管理中心等12個職能處（室、局）和土地儲備中心、土地整理中心、監(jiān)察大隊等3個歸口預算管理單位。杞縣國土局及歸口預算管理單位人員共有編制77人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制64人；在職職工190人，離退休人員27人。
杞縣國土資源局為縣本級的一級預算單位，部門決算由 3 個二級預算單位組成。具體為：土地儲備中心、土地整理中心、監(jiān)察大隊3個歸口預算管理單位。
本決算為匯總決算，納入本部門2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 杞縣國土資源局監(jiān)察大隊
2. 杞縣土地儲備中心
3. 杞縣土地整理中心
第二部分 2018年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
部門：杞縣國土資源局 |
|
|
|
| 公開01表 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 1403.51 | 一、一般公共服務支出 | 14 |
|
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 16 | 6.19 |
四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17 | 195.41 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 18 | 530 |
六、其他收入 | 6 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 19 | 671.91 |
| 8 |
|
| 21 |
|
本年收入合計 | 9 | 1403.51 | 本年支出合計 | 22 | 1403.51 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
|
| 12 |
|
| 25 |
|
總計 | 13 | 1403.51 | 總計 | 26 | 1403.51 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||
部門：杞縣國土資源局 |
|
|
| 公開02表 單位：萬元 |
|
| 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 1,403.51 | 1,403.51 |
|
|
|
|
| ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.19 | 6.19 |
|
|
|
|
| |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.19 | 6.19 |
|
|
|
|
| |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.19 | 6.19 |
|
|
|
|
| |||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 195.41 | 195.41 |
|
|
|
|
| |||||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 195.41 | 195.41 |
|
|
|
|
| |||||||
2120806 | 土地出讓業(yè)務支出 | 195.41 | 195.41 |
|
|
|
|
| |||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 530.00 | 530.00 |
|
|
|
|
| |||||||
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 530.00 | 530.00 |
|
|
|
|
| |||||||
2130602 | 土地治理 | 530.00 | 530.00 |
|
|
|
|
| |||||||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 671.91 | 671.91 |
|
|
|
|
| |||||||
22001 | 國土資源事務 | 671.91 | 671.91 |
|
|
|
|
| |||||||
2200101 | 行政運行 | 63.90 | 63.90 |
|
|
|
|
| |||||||
2200106 | 土地資源利用與保護 | 218.00 | 218.00 |
|
|
|
|
| |||||||
2200150 | 事業(yè)運行 | 390.01 | 390.01 |
|
|
|
|
| |||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表 | |||||||||||
部門：杞縣國土資源局 |
|
|
| 公開03表 單位：萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合計 | 1,403.51 | 931.51 | 472.00 |
|
|
| |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 |
|
|
| ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 |
|
|
| ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 |
|
|
| ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 195.41 | 195.41 | 0.00 |
|
|
| ||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 195.41 | 195.41 | 0.00 |
|
|
| ||||
2120806 | 土地出讓業(yè)務支出 | 195.41 | 195.41 | 0.00 |
|
|
| ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 530.00 | 58.00 | 472.00 |
|
|
| ||||
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 530.00 | 58.00 | 472.00 |
|
|
| ||||
2130602 | 土地治理 | 530.00 | 58.00 | 472.00 |
|
|
| ||||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 671.91 | 671.91 | 0.00 |
|
|
| ||||
22001 | 國土資源事務 | 671.91 | 671.91 | 0.00 |
|
|
| ||||
2200101 | 行政運行 | 63.90 | 63.90 | 0.00 |
|
|
| ||||
2200106 | 土地資源利用與保護 | 218.00 | 218.00 | 0.00 |
|
|
| ||||
2200150 | 事業(yè)運行 | 390.01 | 390.01 | 0.00 |
|
|
| ||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
| | | 財政撥款收入支出決算總表 | | | | |
| | | | | | | 公開04表 |
部門：杞縣國土資源局 | | | | | | | 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,208.10 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 195.41 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科學技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 6.19 | 6.19 | 0.00 |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 195.41 | 0.00 | 195.41 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 671.91 | 671.91 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 22 | 1,403.51 | 本年支出合計 | 49 | 1,403.51 | 1,208.10 | 195.41 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| 26 | | | 53 | | | |
總計 | 27 | 1,403.51 | 總計 | 54 | 1,403.51 | 1,208.10 | 195.41 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
|
|
|
|
| 公開05表 |
部門： | 杞縣國土資源局 |
|
| 單位：萬元 | |
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 1,208.10 | 736.10 | 472.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 530.00 | 58.00 | 472.00 | |
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 530.00 | 58.00 | 472.00 | |
2130602 | 土地治理 | 530.00 | 58.00 | 472.00 | |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 671.91 | 671.91 | 0.00 | |
22001 | 國土資源事務 | 671.91 | 671.91 | 0.00 | |
2200101 | 行政運行 | 63.90 | 63.90 | 0.00 | |
2200106 | 土地資源利用與保護 | 218.00 | 218.00 | 0.00 | |
2200150 | 事業(yè)運行 | 390.01 | 390.01 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開06表 |
部門：杞縣國土資源局 |
|
|
|
|
|
| 單位：萬元 | |
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 620.86 | 302 | 商品和服務支出 | 109.05 | 310 | 資本性支出 |
|
30101 | 基本工資 | 389.65 | 30201 | 辦公費 | 63.53 | 31001 | 房屋建筑物購建 |
|
30102 | 津貼補貼 | 128.37 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 |
|
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 |
|
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 |
|
30107 | 績效工資 | 21.11 | 30205 | 水費 | 2.41 | 31006 | 大型修繕 |
|
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 9.72 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 13.52 | 31008 | 物資儲備 |
|
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 |
|
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 |
|
30112 | 其他社會保障繳費 | 69.10 | 30211 | 差旅費 | 7.30 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 |
|
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 |
|
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 |
|
30199 | 其他工資福利支出 | 12.63 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 |
|
303 | 對個人和家庭的補助 | 6.19 | 30215 | 會議費 | 3.43 | 31021 | 文物和陳列品購置 |
|
30301 | 離休費 |
| 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 |
|
30302 | 退休費 |
| 30217 | 公務招待費 | 2.15 | 31099 | 其他資本性支出 |
|
30303 | 退職（役）費 |
| 30218 | 專用材料費 |
| 312 | 對企業(yè)補助 |
|
30304 | 撫恤金 | 6.19 | 30224 | 被裝購置費 |
| 31201 | 資本金注入 |
|
30305 | 生活補助 |
| 30225 | 專用燃料費 |
| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30306 | 救濟費 |
| 30226 | 勞務費 |
| 31204 | 費用補貼 |
|
30307 | 醫(yī)療費補助 |
| 30227 | 委托業(yè)務費 |
| 31205 | 利息補貼 |
|
30308 | 助學金 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 |
| 31299 | 其他對企業(yè)補助 |
|
30309 | 獎勵金 |
| 30229 | 福利費 |
| 313 | 對社會保障基金補助 |
|
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 6.99 | 31302 | 對社會保險基金補助 |
|
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 |
| 30239 | 其他交通費用 |
| 31303 | 補充全國社會保障基金 |
|
|
|
| 30240 | 稅金及附加費用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服務支出 |
| 39906 | 贈與 |
|
|
|
| 307 | 債務利息及費用支出 |
| 39907 | 國家賠償費用支出 |
|
|
|
| 30701 | 國內(nèi)債務付息 |
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
| 30702 | 國外債務付息 |
| 39999 | 其他支出 |
|
|
|
| 30703 | 國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
| 30704 | 國外債務發(fā)行費用 |
|
|
|
| |
人員經(jīng)費合計 | 627.05 | 公用經(jīng)費合計 | 109.05 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開07表 |
部門：杞縣國土資源局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位：萬元 | ||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 3.00 | 9.14 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 2.15 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開08表 |
部門： | 杞縣國土資源局 |
|
|
|
|
| 單位：萬元 | |
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 |
| 195.41 | 195.41 | 195.41 |
|
| ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 195.41 | 195.41 | 195.41 |
|
| |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 195.41 | 195.41 | 195.41 |
|
| |
2120806 | 土地出讓業(yè)務支出 | 0.00 | 195.41 | 195.41 | 195.41 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計均為1403.51萬元。2017年度收入合計2333.75萬元，與上年度相比，收、支總計減少930.24萬元，下降39.86%。主要原因是國家項目竣工。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計1403.51萬元，其中：財政撥款收入1403.51萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計1403.51萬元，其中：基本支出931.51萬元，占66%；項目支出472萬元，占34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計均為1403.51萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少930.24萬元，下降39.86%。主要原因是國家項目竣工。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1208.10萬元，占本年支出合計的86%。2017年度一般公共預算財政撥款支出602.75萬元，與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加605.35萬元，增長100.43%。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1208.1萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出6.19萬元，占0.51%。農(nóng)林水支出（類）支出530萬元，占43.87%。國土海洋氣象等支出（類）支出671.91萬元，占55.62%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為161.4萬元，年終預算調(diào)整為1208.1萬元。支出決算為1208.1萬元，完成預算的100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為0萬元，年終預算調(diào)整為6.19萬元。支出決算為6.19萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年初無此項預算。
2．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）土地治理（項）。
年初預算為0萬元，年終預算調(diào)整為530萬元。支出決算為530萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年初無此項預算。
3. 國土海洋氣象（類）國土資源事務（款）行政運行（項）年初預算為69.3萬元，支出決算為63.9萬元，完成年初預算的92.21%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。
4.國土海洋氣象（類）國土資源事務（款）土地資源利用與保護（項）年初預算為0萬元，年終預算調(diào)整為218萬元。支出決算為218萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年初無此項預算。
5.國土海洋氣象（類）國土資源事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為92.1萬元，年終預算調(diào)整為390.01萬元。支出決算為390.01萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財政追加資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出736.1萬元。其中：人員經(jīng)費627.05萬元，主要包括：基本工資389.65萬元、津貼補貼128.37萬元、績效工資21.11萬元、其他社會保障繳費69.10萬元、其他工資福利支出12.63萬元、撫恤金6.19萬元；公用經(jīng)費109.05萬元，主要包括：辦公費63.53萬元、水費2.41萬元、電費9.72萬元、郵電費13.52萬元、差旅費7.3萬元、會議費3.43萬元、公務接待費2.15萬元、公務用車運行維護費6.99萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11萬元，支出決算為9.14萬元，完成預算的83%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是響應國家號召，壓縮支出，杜絕鋪張浪費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算6.99萬元，完成預算的87%，占76%；公務接待費支出決算2.15萬元，完成預算的72%，占24%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：0。
2．公務用車購置及運行費年初預算為8萬元，支出決算為6.99萬元，完成年初預算的87%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是響應國家號召，壓縮支出，杜絕鋪張浪費。其中：
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行支出6.99萬元。主要用于正常業(yè)務工作開展。2018年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費年初預算為3萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預算的72%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是響應國家號召，壓縮支出，杜絕鋪張浪費。其中：
外賓接待支出0萬元。共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務接待支出2.15萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團組 19個、來賓330人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求國土局對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。本年度無項目做績效管理。
（二）項目績效自評結(jié)果。
在2018年度部門決算中無增加項目績效評價結(jié)果。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為195.41萬元，完成年初預算的0%。主要用于自籌人員工資。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算為8萬元，支出決算為109.05萬元，完成年初預算的92.01%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是單位業(yè)務增多，上級財力追加。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額31.11萬元，其中：政府采購貨物支出31.11萬元、政府采購工程支出0萬元、。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。