2019年度

杞縣農(nóng)機管理中心部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分 杞縣農(nóng)機管理中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分　 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣農(nóng)機管理中心概況

一、部門職責

主要職責是負責全縣農(nóng)機安全監(jiān)督管理、技術檢測、技術推廣等職責。確保全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，組織落實中央惠農(nóng)政策，做好農(nóng)機補貼工作，加快推進農(nóng)作物機械化進程，推進農(nóng)機合作社建設，加強安全監(jiān)督確保，農(nóng)機安全生產(chǎn)等工作。

二、機構(gòu)設置

杞縣農(nóng)機管理中心內(nèi)設機構(gòu)10個，包括：辦公室、財務室、人事股、管理股、綜合股、計生辦、信訪股7個職能處室和杞縣農(nóng)機推廣站、農(nóng)機校、農(nóng)機監(jiān)理站3個歸口預算管理單位。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣農(nóng)機管理中心部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。

本決算為匯總決算，納入本部門2019年度部門決算編報范圍的單位共4個，其中二級預算單位包括：

1.杞縣農(nóng)機推廣站

2.杞縣農(nóng)機校

3.杞縣農(nóng)機監(jiān)理站

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為357.81元。與上年度相比，收、支總計各減少53.73萬元，下降13.06%。主要原因是上級投資項目資金減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計357.81萬元，其中：財政撥款收入357.81萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計357.81萬元，其中：基本支出357.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為357.81萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少53.73萬元，下降13.06%。主要原因是上級投資項目資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出357.81萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少53.73萬元，下降13.06%。主要原因是上級投資項目資金減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出357.81萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）6.93萬元，占1.94%；農(nóng)林水支出（類）350.88萬元，占98.06%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為380萬元，支出決算為357.81萬元，完成年初預算的94.16%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為21萬元，支出決算為6.92萬元，完成年初預算的32.95%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。

2．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為359萬元，支出決算為350.88萬元，完成年初預算的97.74%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出357.81萬元。其中：人員經(jīng)費297.36萬元，主要包括：基本工資141.88萬元、津貼補貼9.95萬元、伙食補助費0萬元、績效工資8.34萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費95.45萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.31萬元、其他社會保障繳費0.2萬元、住房公積金1.21萬元、其他工資福利支出6.02萬元、離休費6.93萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助6.07萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼20萬元、獎勵金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費60.45萬元，主要包括：辦公費14.58萬元、印刷費1.34萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.38萬元、電費1.46萬元、郵電費2.75萬元、取暖費15.94萬元、物業(yè)管理費0.72萬元、差旅費9.22萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.17萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費5.98萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出7.91萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為6.15萬元，完成預算的76.88%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是響應國家號召，壓縮支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算5.98萬元，完成預算的99.67%，；公務接待費支出決算0.17萬元，完成預算的8.5%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費年初預算為6萬元，支出決算為5.98萬元，完成年初預算的99.67%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是響應國家號召，壓縮支出。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務用車運行支出5.98萬元。主要用于1.防塵控塵和深耕深松督導。2.工作調(diào)研。3.下鄉(xiāng)扶貧。4.農(nóng)機補貼核實機具。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費年初預算為2萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預算的8.5%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是響應國家號召，壓縮支出，杜絕鋪張浪費。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務接待支出0.17萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團組5個、來賓4人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，農(nóng)機局對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，其中有農(nóng)機購置補貼、基層農(nóng)技推廣。二級項目 0個。共涉及預算資金380萬元，自評覆蓋率達到100 %。

（二）項目績效自評結(jié)果。

農(nóng)機局在2019年度部門決算中增加“農(nóng)機購置補貼”項目績效評價結(jié)果。根據(jù)2019年年初設定的績效目標，“ 農(nóng)機購置補貼”項目自評得分為 99 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：宣傳力度不夠。下一步改進措施：加大宣傳力度。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

為深入貫徹落實河南省農(nóng)機購置補貼的重要指示，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》關于預算績效管理的要求，農(nóng)機局按縣財政局要求對農(nóng)機購置補貼項目進行了績效評價。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關運行經(jīng)費年初預算為12萬元，年終調(diào)整預算為60.45萬元，支出決算為60.45萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務量增加。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋