2019年度杞縣林業(yè)局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣林業(yè)局概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣林業(yè)局2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣林業(yè)局2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、其他重要事項的情況說明

第一部分

杞縣林業(yè)局概況

一、杞縣林業(yè)局主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

杞縣林業(yè)局主要職責(zé)是負責(zé)全縣植樹造林、平原綠化、野生動植物保護等工作。確保全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，指導(dǎo)全縣綠化造林、組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)建設(shè)、管理制度森林公安工作及隊伍建設(shè)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

杞縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、林技站、林政股、林科所、野生單位保護站等7個職能處（室、局）和崔林林場、森林公安局等2個歸口預(yù)算管理單位。主要職責(zé)是負責(zé)全縣植樹造林、平原綠化、野生動植物保護等工作。杞縣林業(yè)局及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制72人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制42人；在職職工72人，離退休人員35人。

     二、杞縣林業(yè)局預(yù)算單位構(gòu)成

本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，林業(yè)局為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣林業(yè)局本級、崔林林場、森林公安局組成。

第二部分

杞縣林業(yè)局2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣林業(yè)局2019年收入總計4202萬元，支出總計4202萬元，與2018年相比，收、支總計各增加3204萬元，增長321%。主要原因：縣級造林綠化工程投資增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣林業(yè)局2019年收入合計4202萬元，其中：一般公共預(yù)算4202萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣林業(yè)局2019年支出合計4202萬元，其中：基本支出1202萬元，占28.6%；項目支出3000萬元，占71.4 %。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣林業(yè)局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4202萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加3204萬元，增長321%，主要原因：縣級造林綠化工程投資增加。政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣林業(yè)局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4202萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出35萬元，占0.8%；農(nóng)林水（類）支出4167萬元，占99.2%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出4202萬元：其中：1、機關(guān)工資福利支出939萬元：工資獎金津補貼 169萬元，社會保障繳費87萬元，其他工資福利支出 683萬元；2、機關(guān)商品和服務(wù)支出18萬元：辦公經(jīng)費2萬元，會議費 0萬元，培訓(xùn)費 0萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車運行維護費11萬元，其他商品和服務(wù)支出 0萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助210萬元：工資福利支出210萬元。4、對個人和家庭的補助35萬元：離休費0萬元，生活補助35萬元。5、對事業(yè)單位資本性補助3000萬元：資本性支出3000萬元。（二）按部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出4202萬元，其中：1、工資福利支出1149萬元,其中基本工資254萬元、津貼補貼72萬元、績效工資11萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費66萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費20萬元，其他社會保障費1萬元，其他工資福利支出725萬元。2、商品服務(wù)支出18萬元，其中辦公費2萬元、公務(wù)用車運行維護費11萬元，公務(wù)接待費5萬元。3、個人和家庭補助35萬元。4、資本性支出：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3000萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣林業(yè)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣林業(yè)局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣林業(yè)局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為16萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2018年減少1萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。主要原因：2019年本單位無此項預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費11萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費11萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2018年減少1萬元，下降7.7%，主要原因：壓縮三公經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)接待費5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。主要原因：保持正常的接待支出。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

杞縣林業(yè)局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為468.3萬元。其中：人員經(jīng)費450.3萬元，公用經(jīng)費18萬元。2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1202萬元。其中：人員經(jīng)費1184萬元，公用經(jīng)費18萬元。人員經(jīng)費比上年增加715.7萬元，公用經(jīng)費比上年增加18萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣林業(yè)局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算18萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與2018年保持一致，增加0萬元，增加0%。主要原因：維持正常的工作開展。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，杞縣林業(yè)局共組織對3個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金299.7萬元。2019年，我局?jǐn)M組織對1個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金3000萬元，績效目標(biāo)為造林6000畝，植樹100萬株，美化了環(huán)境，改善了氣候。2019，我單位已對1個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金3000萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是工程業(yè)務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。      

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣林業(yè)局2019年度部門預(yù)算表