2019年度杞縣畜牧局部門預算公開

目 錄

第一部分 杞縣畜牧局概況

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣畜牧局2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣畜牧局2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

十一、其他重要事項的情況說明

第一部分

杞縣畜牧局概況

一、杞縣畜牧局主要職責及機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責

杞縣畜牧局主要職責是負責全縣畜牧業(yè)發(fā)展及技術(shù)服務(wù)、檢測檢驗、監(jiān)督執(zhí)法等體系建設(shè)。確保全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施指導全縣畜牧業(yè)發(fā)展，指導畜牧業(yè)規(guī)模化、標準化、生態(tài)化、產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，負責動物防疫工作、重大動物疫情及畜產(chǎn)品安全等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

杞縣畜牧局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、質(zhì)檢中心、防疫站、業(yè)務(wù)股、綜合股、畜禽良種推廣中心等8個職能處（室、局）和動物衛(wèi)生監(jiān)督所、獸醫(yī)獸藥監(jiān)督所等2個歸口預算管理單位。杞縣畜牧局及歸口預算管理單位人員共有編制129人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制118人；在職職工150人，離退休人員41人。

 二、杞縣畜牧局預算單位構(gòu)成

本單位預算為匯總預算，杞縣畜牧局為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣畜牧局本級、杞縣畜牧局動物衛(wèi)生監(jiān)督所、杞縣畜牧局獸醫(yī)獸藥監(jiān)督所組成。

第二部分

杞縣畜牧局2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣畜牧局2019年收入總計791萬元，支出總計791萬元，與2018年相比，收、支總計各增加296萬元，增長60%。主要原因：縣級安排專項人員經(jīng)費增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣畜牧局2019年收入合計791萬元，其中：一般公共預算791萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣畜牧局2019年支出合計791萬元，其中：基本支出791萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣畜牧局2019年一般公共預算收支預算791萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比，一般公共預算收支預算增加296萬元，增長60%，主要原因：縣級安排專項人員經(jīng)費增加。政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣畜牧局2019年一般公共預算支出年初預算為791萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出29萬元，占3.6%；農(nóng)林水（類）支出762萬元，占96.4%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。（一）按政府預算經(jīng)濟分類支出791萬元：其中：1、機關(guān)工資福利支出408萬元：工資獎金津補貼 58萬元，社會保障繳費69萬元，其他工資福利支出281萬元；2、機關(guān)商品和服務(wù)支出18萬元：辦公經(jīng)費2 萬元，會議費 0萬元，培訓費 0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車運行維護費14萬元，其他商品和服務(wù)支出 0萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助336萬元：工資福利支出236萬元，商品和服務(wù)支出100萬元。4、對個人和家庭的補助29萬元：離休費0萬元，生活補助29萬元。（二）按部門預算經(jīng)濟分類支出791萬元，其中：1、工資福利支出644萬元,其中基本工資202萬元、津貼補貼48萬元、績效工資15萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費51萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16萬元，其他社會保障繳費2萬元，其他工資福利支出310萬元。2、商品服務(wù)支出118萬元，其中辦公費102萬元、公務(wù)用車運行維護費14萬元，公務(wù)接待費2萬元。3、個人和家庭補助29萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣畜牧局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣畜牧局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣畜牧局2019年“三公”經(jīng)費預算為15.5萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。主要原因：2019年本單位無此項預算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費14萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費14萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%，主要原因：保證正常的經(jīng)費支出，節(jié)約開支。

（三）公務(wù)接待費1.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)與比2018年增加0萬元，增加0%。主要原因：維持正常業(yè)務(wù)招待開支，無法減少。　　

十、一般公共預算基本支出預算情況說明

杞縣畜牧局2018年一般公共預算基本支出年初預算為400萬元。其中：人員經(jīng)費382萬元，公用經(jīng)費18萬元。

2019年一般公共預算基本支出年初預算為791萬元。其中：人員經(jīng)費673萬元，公用經(jīng)費118萬元。比上年人員經(jīng)費增加291萬元，公用經(jīng)費增加100萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣畜牧局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算118萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算數(shù)比2018年增加100萬元，增長555%。主要原因：工作業(yè)務(wù)量增加，保證正常的工作開展。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，杞縣畜牧局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我局擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2019，我單位對0個項目設(shè)立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。      

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我局將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣畜牧局2019年度部門預算表