2019年度中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室部門

預(yù)算公開

目 錄

第一部分 中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室概況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第一部分

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室概況

一、中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣新農(nóng)村建設(shè)工作。確保全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的順利實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣新農(nóng)村建設(shè)工作，做好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)實(shí)施，承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、新農(nóng)村建設(shè)科、農(nóng)村改革發(fā)展科等3個職能處（室、局）和1個三農(nóng)服務(wù)中心歸口預(yù)算管理單位。中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制13人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制6人；在職職工11人

 二、中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室預(yù)算單位構(gòu)成

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室為縣本級的一級預(yù)算單位。部門預(yù)算由中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室本級組成。            

第二部分

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年收入總計79萬元，支出總計79萬元，與2018年相比，收、支總計各減少53.3萬元，下降40.3%。主要原因：縣級安排工作經(jīng)費(fèi)減少。　　

二、收入預(yù)算總體情況說明

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年收入合計79萬元，其中：一般公共預(yù)算79萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年支出合計79萬元，其中：基本支出79萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算79萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少53.3萬元，下降40.3%，主要原因：縣級安排工作經(jīng)費(fèi)減少。政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為79萬元。主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出79萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出79萬元：其中：1、機(jī)關(guān)工資福利支出45萬元：工資獎金津補(bǔ)貼 32萬元，社會保障繳費(fèi)13萬元，其他工資福利支出 0萬元；2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出5萬元：辦公經(jīng)費(fèi)0萬元，會議費(fèi) 0萬元，培訓(xùn)費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他商品和服務(wù)支出 0萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助29萬元：工資福利支出29萬元。4、對個人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)0萬元，生活補(bǔ)助0萬元。（二）按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出79萬元，其中：1、工資福利支出74萬元,其中基本工資39萬元、津貼補(bǔ)貼11萬元、績效工資2萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)10萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出9萬元。2、商品服務(wù)支出5萬元，其中辦公費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元。3、個人和家庭補(bǔ)助0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。　

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。比 2018年增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。主要原因：維持正常業(yè)務(wù)開支，無法減少。　

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與比2018年增加0萬元，增長0%。主要原因：維持正常業(yè)務(wù)招待開支，節(jié)約開支。　

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出72.2萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)67.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)5萬元。2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為79萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)74萬元，公用經(jīng)費(fèi)5萬元。比2018年人員經(jīng)費(fèi)增加6.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)與上年持平。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2018年一致。主要原因：維持正常工作開展。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我局?jǐn)M組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2019，我單位對0個項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。      

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

中共杞縣委員會農(nóng)村工作辦公室2019年度部門預(yù)算表