2018年度

杞縣畜牧局部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣畜牧局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、關(guān)于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　杞縣畜牧局概況

一、部門職責(zé)

主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)發(fā)展及技術(shù)服務(wù)、檢測檢驗(yàn)、監(jiān)督執(zhí)法等體系建設(shè)。確保全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施指導(dǎo)全縣畜牧業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)畜牧業(yè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、生態(tài)化、產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，負(fù)責(zé)動物防疫工作、重大動物疫情及畜產(chǎn)品安全等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣畜牧局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、質(zhì)檢中心、防疫站、業(yè)務(wù)股、綜合股、畜禽良種推廣中心等8個(gè)職能處（室、局）和動物衛(wèi)生監(jiān)督所、獸醫(yī)獸藥監(jiān)督所等2個(gè)歸口預(yù)算管理單位。杞縣畜牧局及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制129人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制118人；在職職工150人，離退休人員41人。

杞縣畜牧局有二級預(yù)算單位2個(gè)，三級預(yù)算單位0個(gè)。本決算為匯總決算，納入本部門2018年度部門決算編報(bào)范圍的二級預(yù)算單位如下：

1.杞縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

2.杞縣獸醫(yī)獸藥監(jiān)督所

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)均為1460.68萬元。與2017年度相比，收、支總計(jì)各減少1519.78萬元，下降51%。主要原因是上級財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)1460.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入1460.68萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)1460.68萬元，其中：基本支出469.68萬元，占32%；項(xiàng)目支出991萬元，占68%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1460.68萬元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1519.78萬元，下降51%。主要原因是上級財(cái)政補(bǔ)助收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1460.68萬元，占支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1519.78萬元，下降51%。主要原因是上級財(cái)政補(bǔ)助收入減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1460.68萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）17.76萬元，占1.22%；農(nóng)林水支出（類）1442.92萬元，占98.78%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為495萬元，年終預(yù)算調(diào)整為1460.68萬元。支出決算為1460.68萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：1是政策性增資2是上級財(cái)政補(bǔ)助下達(dá)收入。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為74萬元，支出決算為17.76萬元，完成年初預(yù)算的24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員調(diào)動。

2．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè) （款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為82.8萬元，支出決算為67.15萬元，完成年初預(yù)算的81 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是人員調(diào)動。

3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè) （款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為317.2萬元，支出決算為305.77萬元，完成年初預(yù)算的96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是人員調(diào)動。

4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè) （款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為50萬元。支出決算為50萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因為上級專項(xiàng)資金安排。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè) （款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為92萬元，支出決算為79萬元，完成年初預(yù)算的86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級專項(xiàng)資金安排減少。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè) （款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為941萬元。支出決算為941萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因為上級專項(xiàng)資金安排。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出469.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)378.57萬元，主要包括：基本工資204.12萬元、津貼補(bǔ)貼68.27萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0、績效工資14.99萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0、職業(yè)年金繳費(fèi)0、其他社會保障繳費(fèi)69.18萬元、其他工資福利支出4.25萬元、離休費(fèi)17.76萬元、退休費(fèi)0、撫恤金0、生活補(bǔ)助0、醫(yī)療費(fèi)0、獎勵金0、住房公積金0、采暖補(bǔ)貼0、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0；公用經(jīng)費(fèi)91.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)49.44萬元、印刷費(fèi)2.8萬元、咨詢費(fèi)0、手續(xù)費(fèi)0、水費(fèi)0.31萬元、電費(fèi)2.27萬元、郵電費(fèi)9.94萬元、取暖費(fèi)0、物業(yè)管理費(fèi)0、差旅費(fèi)12.54萬元、因公出國（境）費(fèi)用0、維修（護(hù)）費(fèi)0、租賃費(fèi)0、會議費(fèi)0、培訓(xùn)費(fèi)0、公務(wù)接待費(fèi)1.81萬元、專用材料費(fèi)0、勞務(wù)費(fèi)0、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0、工會經(jīng)費(fèi)0、福利費(fèi)0、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、其他交通費(fèi)用0、稅金及附加費(fèi)用0、其他商品和服務(wù)支出0、辦公設(shè)備購置0、專用設(shè)備購置0、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0、其他支出0。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16萬元，支出決算為13.81萬元，完成預(yù)算的86%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是響應(yīng)國家號召，逐漸減少，杜絕鋪張浪費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算12萬元，完成預(yù)算的86%，占87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.81萬元，完成預(yù)算的90.5%，占13%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：

畜牧?xí)h支出0萬元，主要用于參加以下國際會議：0等。

出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于參加以下談判和磋商：0等。

境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出0萬元，主要用于為提高財(cái)政管理水平而舉辦的公共財(cái)政支出結(jié)構(gòu)比較研究、社會保障政策、0等。

因公出國（境）費(fèi)支出決算比2017年度增加0萬元，增長0%。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出12萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。

公務(wù)用車運(yùn)行支出12萬元。主要用于下鄉(xiāng)督導(dǎo)，檢查防疫，檢疫、食品安全等。2018年度期末，部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為1量。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2017年度減少2萬元。嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，減少支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.81萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.81萬元。主要用于上級來客，下鄉(xiāng)督導(dǎo)項(xiàng)目。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年度基本持平，主要原因是杜絕鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)禁不必要的開支。

杞縣畜牧局2018年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組30個(gè)、來訪人員120人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，畜牧局對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目1個(gè)，其中有：養(yǎng)殖生產(chǎn)支持補(bǔ)貼。二級項(xiàng)目3個(gè)，其中：其它農(nóng)業(yè)支出、肉牛犢牛補(bǔ)貼、無害化處理補(bǔ)貼。共涉及預(yù)算資金1442.92萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

 畜牧局在2018年度部門決算中增加“ 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 （病死豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)貼、肉牛犢牛補(bǔ)貼）”項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。根據(jù)2018年年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“ 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼 （病死豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)貼、肉牛犢牛補(bǔ)貼）”項(xiàng)目自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：宣傳力度不夠，有極個(gè)別養(yǎng)殖戶不知道生豬養(yǎng)殖無害化處理的重要性，關(guān)系老百姓的食品安全問題。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度，增大補(bǔ)貼范圍，讓養(yǎng)殖戶（場）家喻戶曉。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的0%。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為 18萬元，支出決算為91.11萬元，完成年初預(yù)算的506.17%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位業(yè)務(wù)增多，上級財(cái)力追加。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，杞縣畜牧局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋