2019年度

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門職責

基本職能：杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位職能：接受中共杞縣縣委農(nóng)村工作領導小組的直接領導，組織開展三農(nóng)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促農(nóng)村工作的部署和要求，，統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革。提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)業(yè)全面升級，農(nóng)村全面進步，農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，加強農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，嚴防、嚴控、嚴管質(zhì)量安全。

二、機構設置

杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設機構12個，包括：辦公室、計劃財務股、種植業(yè)管理股、市場信息股（掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督股牌子）、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)股、鄉(xiāng)村振興股、農(nóng)村人居環(huán)境指導股（掛縣委農(nóng)辦秘書股牌子）、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與農(nóng)田建設股（掛對外經(jīng)濟合作股牌子）、畜牧飼料水產(chǎn)管理股（掛奶業(yè)管理股牌子）、獸醫(yī)屠宰管理股、科技教育股、農(nóng)村合作經(jīng)濟指導股。

從決算單位構成看，杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。

本決算為匯總決算，納入本部門2019年度部門決算編報范圍的單位共5個，其中二級預算單位包括：

1.杞縣植保植檢站

2.杞縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊

3.杞縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

4.杞縣獸醫(yī)獸藥監(jiān)督管理所

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為32345.65萬元。與上年度相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。主要原因是由于我單位是新增合并單位無上年數(shù)據(jù)，無法對比。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計32345.65萬元，其中：財政撥款收入32345.65萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計32345.65萬元，其中：基本支出2015.87萬元，占6.23%；項目支出30329.78萬元，占93.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為32345.65萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加0萬元，增長0%。主要原因是由于我單位是新增合并單位無上年數(shù)據(jù)，無法對比。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出32345.65萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加0元，增長0%。主要原因是由于我單位是新增合并單位無上年數(shù)據(jù)，無法對比。

（二）結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出32345.65萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出116.26萬元，占0.36%；節(jié)能環(huán)保支出1214.82萬元，占3.76%；農(nóng)林水支出31014.57萬元，占95.88%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2068萬元，年終調(diào)整預算為32345.65萬元，支出決算為32345.65萬元，完成預算的100%。其中：

1．社會保障和就業(yè)指出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為24萬元，年終調(diào)整預算為36.82萬元，支出決算為36.82萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是由于我單位出現(xiàn)人員變動。

2．社會保障和就業(yè)指出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休指出（項）。年初預算為33萬元，年終調(diào)整預算為79.44萬元，支出決算為79.44萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是由于我單位出現(xiàn)人員變動。

3．節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預算為0萬元，年終調(diào)整預算為1214.82萬元，支出決算為1214.82萬元。完成預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是項目增加，資金追加。

4．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運轉(zhuǎn)（項）。年初預算為242萬元，支出決算為192.35萬元，完成年初預算的79.48%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是我單位人員變動。

5．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運轉(zhuǎn)（項）。年初預算為1219萬元，年終調(diào)整預算為1707.26萬元，支出決算為1707.26萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是由于我單位人員變動。

6．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）。年初預算為35萬元，年終調(diào)整預算為104.01萬元，支出決算為104.01萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是項目增加，資金追加。

7．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）。年初預算為100萬元，年終調(diào)整預算為171.66萬元，支出決算為171.66萬元。完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是項目增加，資金追加。

8．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。年初預算為30萬元，支出決算為10萬元。完成年初預算的33.33%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是由于節(jié)約開支。

9．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災救災（項）。年初預算為40萬元，年終調(diào)整預算為95萬元，支出決算為95萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是項目增加，資金追加。

10．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)結構調(diào)整補貼（項）。年初預算為0萬元，年終調(diào)整預算為140萬元，支出決算為140萬元。完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是當年項目增加，年初未安排此項預算。

11．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（項）。年初預算為15萬元，年終調(diào)整預算為12311萬元，支出決算為12311萬元。完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年初沒有把耕地地力保護補貼納入預算。

12．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。年初預算為50萬元，年終調(diào)整預算為6783萬元，支出決算為6783萬元。完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是由于當年項目增加，年初未納入預算。

13．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項）。年初預算為0萬元，年終調(diào)整預算為9500萬元，支出決算為9500萬元。完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是由于當年項目增加，年初未納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2015.87萬元。其中：人員經(jīng)費1862.72萬元，主要包括：基本工資1197.66萬元、津貼補貼0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資312.67萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費236.13萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費36.82萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助79.44萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費153.15萬元，主要包括：辦公費21.38萬元、印刷費7.46萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費1.2萬元、電費9.83萬元、郵電費0.7萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費、差旅費57.1萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費1.41萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費24.76萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出29.31萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為51.3萬元，支出決算為26.17萬元，完成預算的51.01%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算24.76萬元，完成預算的63%，占94.61%；公務接待費支出決算1.41萬元，完成預算的11.75%，占5.39%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是我單位無此項費用。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無

2．公務用車購置及運行費年初預算為39.3萬元，支出決算為24.76萬元，完成年初預算的63%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是由于節(jié)約開支。其中：公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務用車運行支出27.46萬元。主要用于日常下鄉(xiāng)業(yè)務及其他公務。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費年初預算為12萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預算的11.75%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是由于節(jié)約開支。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無。

其他國內(nèi)公務接待支出1.41萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2019年共接待國內(nèi)來訪團組52個、來賓282人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算要求，杞縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。2019年度農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及下屬各單位農(nóng)業(yè)項目實行績效目標管理，涉及項目實際支出30329.78萬元。

（二）項目績效自評結果。

部分項目已實施績效評價，評價良好，也有部分項目屬跨年度實行項目.

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

列入績效評價的項目部分正在申請專業(yè)機構進行績效，需等到項目結束后再統(tǒng)一進行績效評價。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關運行經(jīng)費年初預算為328萬元，支出決算為153.15萬元，完成年初預算的46.69%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額10118.75萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出10118.75萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛2輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。