中共杞縣縣委委員會辦公室

2018年度部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　   中共杞縣縣委委員會辦公室概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分　   2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　   2018年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分 中共杞縣縣委委員會辦公室概況

一、主要職責及機構(gòu)設置

（一）圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委科學決策提出建議、預案。

（二）負責縣委有關(guān)會議的籌備和組織協(xié)調(diào)工作。

（三）負責縣委文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作。

（四）全面準確地為縣委、上級黨委報送信息。

（五）負責黨的方針政策、上級黨委和縣委重要工作部署。

（六）負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理。

（七）負責全縣保密工作。

（八）負責有關(guān)人員來視察的公務活動安排和接待工作。

（九）負責縣委機關(guān)行政后勤管理和機關(guān)大院安全保衛(wèi) 作。

（十）負責對全縣各級辦公室的業(yè)務指導和協(xié)調(diào)管理。

承辦縣委及上級黨委辦公室交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

縣委辦公室下設機構(gòu)8個，包括：縣委辦、綜合科、秘書科、信息科、行政科、保衛(wèi)科、縣委政研室（改革辦）、紀檢組。

中共杞縣縣委委員會辦公室公室無所屬歸口預算單位，部門匯總決算為中共杞縣縣委委員會辦公室公室為本級決算。

第二部分

   2018年度部門決算表

第三部分

2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為959.43萬元，與2017年相比，收、支各增加355.13萬元，增長59%。主要原因是：修繕縣委大院、提升辦公室環(huán)境。

二、關(guān)于收入決算情況說明

2018年度收入合計953.65萬元，其中：財政撥款收入953.65萬，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、關(guān)于支出決算情況說明

2018年度支出合計851.46萬元，其中：基本支出851.46萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為959.43萬元，與2017年相比，收、支各增加355.13萬元，增長59%。主要原因是：修繕縣委大院、提升辦公室環(huán)境。

五、關(guān)于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出851.46元，與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加252.86萬元，上升42%。由于修繕縣委大院、提升辦公室環(huán)境。造成支出上升。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出851.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出844.78萬元，占99%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出  6.68  萬元，占  1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為851.46萬元，支出決算為851.46萬元，完成年初預算的100%。

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算為844.78萬元，支出決算為844.78萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預算為6.68萬元，支出決算為6.68萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。

六、關(guān)于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出851.46萬元，其中：人員經(jīng)費432.59萬元，主要包括：基本工資168.18萬元、津貼補貼104.72萬元、伙食補助費0.0萬元、績效獎金工資50.28萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費80.15萬元、其他工資福利支出22.58萬元，退休費0萬元、生活補助6.68萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元等；公用經(jīng)費418.87萬元，主要包括：辦公費83.97萬元，印刷費30.54萬元，電費40.44萬元、水費14.05萬元，郵電費11.07萬元、差旅費26.59萬元、維修費30.17萬元、會議費30.65萬元，公車運行費38.3萬元，培訓費9.85萬元、公務接待費9.59萬元、福利費4.75萬元，其它88.9萬元。

七、關(guān)于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為47.89萬元，支出決算為47.89萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0.0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為38.3萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為9.59萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少12.1萬元，下降15%，其中：；公務用車購置及運行費支出決算減少11.7萬元，下降10%； “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明，單位強化財務管理，節(jié)省開支。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.0萬元；公務用車購置及運行費支出決算38.3萬元，占80%；公務接待費支出決算9.59萬元，占20%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元。年初預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異無。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置及運行費支出38.3萬元。

其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0臺。

公務用車運行支出38.3萬元。主要用于公務用車、開會，下鄉(xiāng)調(diào)研和接待上級人員等。2018年期末，縣委辦機關(guān)、單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。決算比2017年度減少11.7萬元，下降10%,主要原因：節(jié)約開支。

3、公務接待費支出9.59萬元。決算比2017年度減少0.5萬元，減少2%主要原因是：節(jié)約開支。  

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務接待支出9.59萬元，主要用于上級領導接待等。

縣委辦2018年度共接待國內(nèi)來訪團組50個、來訪人員430人次（不包括陪同人員）。

八、關(guān)于預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

   本單位未開展此項工作。

九、關(guān)于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0   萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預算的 0 %。2018年本單位無此項支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出418.87萬元，比2017年增加13.6萬元，上升6％，原因是：修繕縣委大院、提升辦公條件。其中：三公經(jīng)費47.89萬元（公務用車運行支出38.3萬元、公務接待費支出9.59萬元）。原因是節(jié)約開支。

十一、政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，縣委辦共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車 0  輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋