2019年度

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會辦公室部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　縣委辦概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分 縣委辦概況

一、部門職責

（一）圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究，為縣委科學決策提出建議、預案。

（二）負責縣委有關會議的籌備和組織協(xié)調工作。

（三）負責縣委文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作。

（四）全面準確地為縣委、上級黨委報送信息。

（五）負責黨的方針政策、上級黨委和縣委重要工作部署。

（六）負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理。

（七）負責全縣保密工作。

（八）負責有關人員來視察的公務活動安排和接待工作。

（九）負責縣委機關行政后勤管理和機關大院安全保衛(wèi) 作。

（十）負責對全縣各級辦公室的業(yè)務指導和協(xié)調管理。

承辦縣委及上級黨委辦公室交辦的其他工作。

二、機構設置

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會辦公室內設機構10個，包括：常委辦公室、縣委值班室、秘書室、縣委法規(guī)室、信息調研室、機要保密室、檔案監(jiān)督管理室、國家安全綜合協(xié)調室、行政室、保衛(wèi)室。

從決算單位構成看，中國共產(chǎn)黨杞縣委員會辦公室無所屬歸口預算單位，部門決算為杞縣縣委辦為本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入支出總計1058.52萬元。與上年度相比，收、支總計各減少81.51萬元，下降7.15%。主要原因是：減少開支，提升辦公環(huán)境。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計950.56萬元，其中：財政撥款收入950.56萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1041萬元，其中：基本支出1041萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入支出總計1058.52萬元。與上年度相比，收、支總計各減少81.51萬元，下降7.15%。主要原因是：減少開支，提升辦公環(huán)境。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1041萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加196.22萬元，增長23.23%。主要原因是提升辦公環(huán)境。

（二）結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1041萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出968.89萬元，占93.07%；社會保障就業(yè)支出72.11萬元，占6.93%；外交（類）支出0萬元，占0%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1041萬元，支出決算為1041萬元，完成年初預算的100%。其中：

1. 一般公共服務支出（類）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為443萬元，支出決算為968.89萬元，完成年初預算的218.7%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是支出增加。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）年初預算為7萬元，支出決算為72.11萬元，完成年初預算的1030%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1041萬元。其中：人員經(jīng)費547.57萬元，主要包括：基本工資290.04萬元 、津貼補貼37.03萬元、獎金71.61萬元，伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.26萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費1.51萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助72.1萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費493.43萬元，主要包括：辦公費92.48萬元、印刷費17.79萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費15.68萬元、電費56.88萬元、郵電費8.62萬元、取暖費15.52萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費36.41萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費94.54萬元、租賃費0萬元、會議費25.46萬元、培訓費1.58萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費5.20萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費46.30萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出76.97萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為46.3萬元，支出決算為46.30萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算46.30萬元，完成預算的100%，占100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差異。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費年初預算為46.3萬元，支出決算為46.30萬元，完成年初預算的100%。其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務用車運行支出46.30萬元。主要用于車輛維修。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3. 公務接待費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

外賓接待支出0萬元。主要用于無支出。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內公務接待支出0萬元。主要用于無支出。2019年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結果。

    我單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

  我單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關運行經(jīng)費年初預算為76.97萬元，支出決算為493.43萬元。年終調整預算493.43萬元完成預算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛3輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車00輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋