杞縣人民政府辦公室

2018年度部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣人民政府辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、關(guān)于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　杞縣人民政府辦公室概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。

（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（三）研究縣政府各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的問題，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審定。

（四）圍繞縣政府的中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專項調(diào)查研究，及時反饋情況，提出建議。

（五）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需要由縣政府直接處理的重要問題、突發(fā)事件和重大事故。

（六）負(fù)責(zé)責(zé)任目標(biāo)管理工作。

（七）負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)信息的采編和分析；負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府電文收發(fā)、運轉(zhuǎn)、印制工作，指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)的文秘工作。

（九）負(fù)責(zé)機關(guān)行政事務(wù)和安全保衛(wèi)工作。

（十）負(fù)責(zé)縣政府值班和縣長專線電話工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，并根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示組織協(xié)調(diào)處理有關(guān)事項。

（十一）負(fù)責(zé)對全縣政府系統(tǒng)法制工作進行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)。

（十二）管理縣政府駐鄭州辦事處。

（十三）辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

縣政府辦公室設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：秘書科、綜合科、行管科、信息網(wǎng)絡(luò)科（縣長專線辦）、機要科、法制辦、目標(biāo)管理科、應(yīng)急管理辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督科、保衛(wèi)科。

杞縣人民政府辦公室無所屬歸口預(yù)算單位，杞縣人民政府辦公室部門決算為杞縣人民政府辦公室本級決算。

第二部分

2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入、支出總計均為1234.05萬元。與2017年度相比，收、支各減少62.24萬元，下降4.8%。主要原因是養(yǎng)老金調(diào)整及人員工資的上調(diào)以及厲行節(jié)約。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1197.79萬元，其中：財政撥款收入1197.79萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1182.17萬元，其中：基本支出1182.17萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收入、支出總計均為1234.05萬元。與2017年度相比，收、支各減少62.24萬元，下降4.8%。主要原因是養(yǎng)老金調(diào)整及人員工資的上調(diào)以及厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1182.17萬元，占支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少77.86萬元，減少6.18%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1182.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1168.31萬元，占98.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.86萬元，占1.17%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1176.5萬元，支出決算為1182.17萬元，完成年初預(yù)算的100.48%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：一是工資及社保費的正常上漲；二，物價的上漲。

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為1139.99 萬元，支出決算為1156.41萬元，完成年初預(yù)算的101.44%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是一是工資的正常調(diào)整及物價的上漲。

2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為7.34 萬元，支出決算為6.73萬元，完成年初預(yù)算的91.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因:2018年12月份績效工資支出在2019年賬上。

3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）。

年初預(yù)算為5.17 萬元，支出決算為5.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為24萬元，支出決算為13.86萬元，完成年初預(yù)算的57.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是報賬支出不及時，致使部分款項在2019年支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1182.17萬元。與2017年度相比，減少77.86萬元，減少6.18%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：人員經(jīng)費639萬元，主要包括：基本工資331.89萬元、津貼補貼38.66萬元、伙食補助費32.34萬元、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80.89萬元、其他社會保障繳費6.09萬元、其他工資福利支出23.52萬元、撫恤金13.86萬元、生活補助0.55萬元、獎勵金91.64萬元、住房公積金0.98萬元、采暖補貼18.58萬元；公用經(jīng)費543.17萬元，主要包括：辦公費249.73萬元、印刷費27.87萬元、水費0萬元、電費26.63萬元、郵電費24.54萬元、差旅費14.63萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費52.11萬元、租賃費4.58萬元、會議費41.40萬元、培訓(xùn)費0.73萬元、公務(wù)接待費21.61萬元、工會經(jīng)費14.4萬元、公務(wù)用車運行維護費56.88萬元、其他商品和服務(wù)支出8.06萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為78.49萬元，其中公車購置及運行56.88萬元，公務(wù)接待費21.61萬元，支出決算為78.49萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算56.88元，完成預(yù)算的100%，占73%；公務(wù)接待費支出決算21.61萬元，完成預(yù)算的100%，占27%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異無。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出56.88萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車0臺。

公務(wù)用車運行支出56.88萬元。主要用于車輛維修及加油。2018年度期末，部門財政撥款公務(wù)用車保有量為7輛。

3.公務(wù)接待費支出21.61萬元。完成預(yù)算的100%，占27%。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出21.61萬元。主要用于上級有關(guān)部門的檢查調(diào)研及菊花花會的接待。公務(wù)接待費支出決算比2017年度減少5萬元，下降18.79%,主要原因是加強管理厲行節(jié)約。

杞縣人民政府辦公室2018年度共接待國內(nèi)來訪團組180個、來訪人員2200余人次。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

建立健全各項財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格按制度辦事，嚴(yán)格審理支出事由支出票據(jù)，做好固定資產(chǎn)的管理，提高資產(chǎn)使用率，同時做好節(jié)約。

（二）項目績效自評結(jié)果。

在嚴(yán)格按照制度辦事，遵照財經(jīng)紀(jì)律支出的情況下，我單位完成效果較好。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無此項支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為548萬元，支出決算為543.17萬元，完成年初預(yù)算的99%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，杞縣人民政府辦公室共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋