2019年度

杞縣人民政府辦公室決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣人民政府辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣人民政府辦公室概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府以及市委、市政府重大政策措施和縣政府決定事項貫徹落實情況的督促檢查。

（二）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究。

（三）組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義印發(fā)的公文。

（四）負(fù)責(zé)縣政府會議的組織工作。

（五）負(fù)責(zé)對縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）請示縣政府的事項進(jìn)行審核，提出擬辦意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（六）負(fù)責(zé)縣政府及其辦公室公文收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)、印制工作；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)的文秘工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息的采編和分析，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)信息工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)公開、信息公開、政務(wù)服務(wù)、政策解讀、輿情應(yīng)對等工作，指導(dǎo)監(jiān)督全縣政務(wù)公開及政務(wù)服務(wù)工作；編寫《杞縣人民政府大事記》和《杞縣人民政府公報》。

（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促“放管服”改革工作。

（十）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）值班工作。

（十一）承辦申請縣政府裁決的行政復(fù)議案件，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；受縣政府委托，代理縣政府行政訴訟和民事訴訟；承辦縣政府決定受理的行政賠償案件。

（十二）負(fù)責(zé)縣長專線電話和企業(yè)投訴處理工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，并根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示組織協(xié)調(diào)處理有關(guān)事項。

（十三）做好機(jī)關(guān)行政事務(wù)和機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣政府辦公室設(shè)置下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書室、綜合室、行管室、縣長專線辦公室（掛杞縣企業(yè)投訴中心牌子）、機(jī)要室、政策法規(guī)室、行政復(fù)議應(yīng)訴室、網(wǎng)信室、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)室（掛優(yōu)化營商環(huán)境辦公室牌子）、政務(wù)公開辦公室

從決算單位構(gòu)成看，杞縣人民政府辦公室部門決算為本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計為1525.33萬元。與上年度相比，收入支出增加275.66萬元，增長23.01%，主要原因是工資及人員工資的上調(diào)。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1473.45萬元，其中：財政撥款收入1473.45萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1124.81萬元，其中：基本支出1124.81萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計為1525.33萬元。與上年度相比，收入支出增加275.66萬元.，增長23.01%，主要原因是工資及人員工資的上調(diào)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1124.81萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少60.36萬元，下降5.09%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1124.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1042.44萬元，占92.68%；社會保障和就業(yè)支出82.37萬元，占7.32%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為771萬元，支出決算為1124.81萬元，完成年初預(yù)算的145.89%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為640萬元，支出決算為918.8萬元，完成年初預(yù)算的143.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是工資的正常調(diào)整及物價的上漲。

2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為121萬元，支出決算為123.64萬元，完成年初預(yù)算的102.18%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是應(yīng)2018年支出的部分費(fèi)用支出在2019年賬上實際支出。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為82.37萬元，完成年初預(yù)算的823.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是社保費(fèi)基數(shù)的變更及增加一人工傷死亡賠償金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1124.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)689.14萬元，主要包括：基本工資350.80萬元、津貼補(bǔ)貼48.11萬元、獎金49.08萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)33.15萬元、績效工資6.71萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)51.1萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)24.45萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)12.23萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.45萬元、其他工資福利支出28.34萬元、撫恤金82.72萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)435.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)150.47萬元、印刷費(fèi)2.66萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)17.67萬元、郵電費(fèi)21.04萬元、取暖費(fèi)50萬元、差旅費(fèi)16.7萬元、維修（護(hù)）費(fèi)71.33萬元、租賃費(fèi)0.67萬元、會議費(fèi)21.52萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)14.87萬元、工會經(jīng)費(fèi)25.17萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.03萬元、其他商品和服務(wù)支出9.13萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為70萬元，支出決算為48.9萬元，完成預(yù)算的69.86%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是加強(qiáng)管理厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算34.03萬元，完成預(yù)算的75.62%，占69.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.87萬元，完成預(yù)算的59.48%，占30.41%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為45萬元，支出決算為34.03萬元，完成年初預(yù)算的75.62%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是加強(qiáng)管理厲行節(jié)約。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出34.03萬元。主要用于車輛的維修加油及過路費(fèi)。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為25萬元，支出決算為14.87萬元，完成年初預(yù)算的59.48%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是加強(qiáng)管理厲行節(jié)約。其中：

外賓接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出14.87萬元。主要用于主要用于上級有關(guān)部門的檢查調(diào)研及菊花花會的接待。

2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組120余個、來賓1400余人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

建立健全各項財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格按制度辦事，嚴(yán)格審理支出事由支出票據(jù)，做好固定資產(chǎn)的管理，提高資產(chǎn)使用率，同時做好節(jié)約。

（二）項目績效自評結(jié)果。

在嚴(yán)格按照制度辦事，遵照財經(jīng)紀(jì)律支出的情況下，我單位完成效果較好。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

一年來，各科室部門按照分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由分管領(lǐng)導(dǎo)管理本部門，并向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，安規(guī)章制度辦事，以紀(jì)律制度管理人、約束人各項績效完成效果較好。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

     2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無基金支出，其中0項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：無基金支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為300萬元，支出決算為435.67萬元，完成年初預(yù)算的145.22%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是物價上漲及文廟廣場的建設(shè)。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額135.59萬元，其中：政府采購貨物支出18萬元、政府采購工程支出117.59萬元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛10輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋