杞縣人民代表大會常務(wù)委員會

2018年度部門決算

二〇一九年九月

目    錄

第一部分  杞縣人民代表大會常務(wù)委員會概況

一、部門職責

二、部門設(shè)置

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分

杞縣人民代表大會常務(wù)委員會概況

一、部門職責

杞縣人民代表大會常務(wù)委員會其主要職責為：

1.法制委員會，在縣人大常委會的領(lǐng)導下，研究、審議和擬訂有關(guān)議案。

2.財政經(jīng)濟委員會，在縣人大常委會的領(lǐng)導下，研究、審議和擬訂有關(guān)議案。

3.辦公室，承擔縣人民代表大會、常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議的籌備、服務(wù)工作。

4.法制工作委員會，對縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)、規(guī)章和全國、省、市、縣人大及常委會有關(guān)法律方面的決議、決定的情況進行檢查、督促，檢查“一府兩院”執(zhí)行執(zhí)法責任制和錯案責任追究制工作。

5.農(nóng)村工作委員會，對縣人民政府及其所屬部門執(zhí)行有關(guān)農(nóng)村工作方面法律、法規(guī)和全國、省、市、縣人民代表大會及其常委會有關(guān)農(nóng)村工作的決議、決定執(zhí)行情況進行檢查、督促貫徹執(zhí)行。

6.城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護工作委員會，對縣人民政府及所屬部門執(zhí)行有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)和全國、省、市、縣人民代表大會及其常委會有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護方面的決議、決定的情況進行檢查、督促貫徹實施。

7.財政經(jīng)濟工作委員會，對縣人民政府及其所屬部門執(zhí)行有關(guān)財政預算工作方面的法律、法規(guī)和全國、省、市、縣人民代表大會及其常委會有關(guān)財政預算工作方面的決議、決定的情況進行檢查、督促。

8.選舉任免代表聯(lián)絡(luò)工作委員會，在縣人大常委會的領(lǐng)導下，負責本級人民代表大會換屆選舉和選舉上一級人大代表工作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作。

9.教育科學文化衛(wèi)生工作委員會，對縣政府及其所屬部門執(zhí)行上級有關(guān)教育、科學、文化、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)和全國、省、市、縣人大常委會有關(guān)教科文衛(wèi)工作做出決議、決定的執(zhí)行情況進行檢查、督促貫徹落實。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣人民代表大會常務(wù)委員會部門機關(guān)內(nèi)設(shè)法制委員會、財政經(jīng)濟委員會二個專委會和一個辦公室及法制、農(nóng)村、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護、財政經(jīng)濟、選舉任免代表聯(lián)絡(luò)、教育科學文化衛(wèi)生六個工作委員會，共九個職能部門。

杞縣人民代表大會常務(wù)委員會無所屬歸口預算管理單位，2018年度部門決算為本級決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入支出總計754.72萬元。與2017年相比收入增加了27.35萬元，增長3.8%。主要原因是：業(yè)務(wù)增多。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計747.22萬元，其中：財政撥款收入747.22萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計606.4萬元，其中：基本支出606.4萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收入支出總計754.72萬元。與2017年相比收入增加了27.35萬元，增長3.8%。主要原因是：業(yè)務(wù)增多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出606.4萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少了113.48萬元，減少了15.76%。主要原因是：因財力不足，應(yīng)支款項未支。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出606.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出547.52萬元，占90.29%；社會保障就業(yè)支出58.88萬元，占9.71%。

（三）具體情況。

2018年度年初支出預算為528.3萬元，年終調(diào)整預算為606.4萬元，決算606.4萬元，完成預算的100%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為463.3萬元，年終調(diào)整預算為547.52萬元，支出決算為547.52萬元，完成預算的100%。

2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為16.6萬元，年終調(diào)整預算為58.88萬元，支出決算為58.88萬元，完成預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出606.4萬元。其中：人員經(jīng)費389.88萬元，主要包括：基本工資125.56萬元、津貼補貼62.07萬元、伙食補助費15.35萬元、績效工資2.75萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.63萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出8.85萬元、離休費20.75萬元、退休費0萬元、撫恤金34.72萬元、生活補助3.41萬元、醫(yī)療費7.44萬元、獎勵金87.35萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費216.52萬元，主要包括：辦公費21.8萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費7.49萬元、郵電費4.53萬元、取暖費3.60萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費6.89萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費53.96萬元、租賃費0萬元、會議費53.71萬元、培訓費1.31萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費11.24萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費4.63萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費21.53萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出25.83萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為40萬元，支出決算為21.53萬元，完成預算的53.83%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格按照有關(guān)規(guī)定減少接待費、燃油費等。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算21.53萬元，完成預算的59.81%，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無此項開支。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：2018年無此項開支。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預算為36萬元，支出決算為21.53萬元，完成年初預算的59.81%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格按照有關(guān)規(guī)定減少燃油費等。

其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，其中0車0輛，0車0輛。2018年本單位無此項支出。

公務(wù)用車運行支出21.53萬元。主要用于人大代表下鄉(xiāng)調(diào)研、視察、市級以上城市開會等燃料費、過路費、車輛維修等。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

3、公務(wù)接待費年初預算為4萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格落實了中央八項規(guī)定。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用于無此項支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算為240萬元，支出決算為216.53萬元，完成年初預算的90.22%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是因財力不足，應(yīng)支未支。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，杞縣人民代表大會常務(wù)委員會共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。