2019年度

杞縣人大常委會部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣人大常委會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣人大常委會概況

一、部門機構(gòu)設(shè)置、職能

部門機關(guān)內(nèi)設(shè)法制委員會、財政經(jīng)濟委員會二個專委會和一個辦公室及法制、農(nóng)村、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護、財政經(jīng)濟、選舉任免代表聯(lián)絡(luò)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生六個工作委員會，共九個職能部門。其主要職責(zé)為：

1.法制委員會，在縣人大常委會的領(lǐng)導(dǎo)下，研究、審議和擬訂有關(guān)議案。

2.財政經(jīng)濟委員會，在縣人大常委會的領(lǐng)導(dǎo)下，研究、審議和擬訂有關(guān)議案。

3.辦公室，承擔(dān)縣人民代表大會、常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議的籌備、服務(wù)工作。

4.法制工作委員會，對縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)、規(guī)章和全國、省、市、縣人大及常委會有關(guān)法律方面的決議、決定的情況進行檢查、督促，檢查“一府兩院”執(zhí)行執(zhí)法責(zé)任制和錯案責(zé)任追究制工作。

5.農(nóng)村工作委員會，對縣人民政府及其所屬部門執(zhí)行有關(guān)農(nóng)村工作方面法律、法規(guī)和全國、省、市、縣人民代表大會及其常委會有關(guān)農(nóng)村工作的決議、決定執(zhí)行情況進行檢查、督促貫徹執(zhí)行。

6.城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護工作委員會，對縣人民政府及所屬部門執(zhí)行有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)和全國、省、市、縣人民代表大會及其常委會有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護方面的決議、決定的情況進行檢查、督促貫徹實施。

7.財政經(jīng)濟工作委員會，對縣人民政府及其所屬部門執(zhí)行有關(guān)財政預(yù)算工作方面的法律、法規(guī)和全國、省、市、縣人民代表大會及其常委會有關(guān)財政預(yù)算工作方面的決議、決定的情況進行檢查、督促。

8.選舉任免代表聯(lián)絡(luò)工作委員會，在縣人大常委會的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本級人民代表大會換屆選舉和選舉上一級人大代表工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作。

9.教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會，對縣政府及其所屬部門執(zhí)行上級有關(guān)教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)和全國、省、市、縣人大常委會有關(guān)教科文衛(wèi)工作做出決議、決定的執(zhí)行情況進行檢查、督促貫徹落實。

二、部門決算單位構(gòu)成

杞縣人大常委會無所屬歸口預(yù)算管理單位，2019年度部門決算為本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入、支出總計均為668.74萬元。與2018年相比各減少了85.98萬元，減少11.4%；減少原因節(jié)約開支。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計520.42萬元，其中：財政撥款收入520.42萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計638.61萬元，其中：基本支出638.61萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計668.74萬元、支出總計668.74萬元。與2018年相比各減少了85.98萬元，減少11.4%；減少原因節(jié)約開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出638.61萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加32.22萬元，增長5%。主要原因是新購置辦公設(shè)備。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出638.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出638.61萬元，占90.96%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出57.73萬元，占9.04%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為638.61萬元，支出決算為638.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為484.72萬元，支出決算為484.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）。年初預(yù)算為96.16萬元，支出決算為96.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為12.76萬元，支出決算為12.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為30.99萬元，支出決算為30.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為13.99萬元，支出決算為13.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出638.61萬元。其中：人員經(jīng)費396.87萬元，主要包括：基本工資158.68萬元、獎金56.30萬元、津貼補貼49.32萬元、伙食補助費14.04萬元、績效工資2.45萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.33萬元職工基本醫(yī)療保險繳費13.33萬元、其他社會保障繳費2.03萬元、其他工資福利支出10.66萬元、離休費12.76萬元、撫恤金13.99萬元、生活補助30.99萬元、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費241.74萬元，主要包括：辦公費21.02萬元、電費11.63萬元、郵電費4.75萬元、取暖費1.60萬元、差旅費9.29萬元、維修（護）費37.52萬元、會議費35.95萬元、培訓(xùn)費14.66萬元、勞務(wù)費8.24萬元、工會經(jīng)費2萬元、公務(wù)用車運行維護費14.71萬元、其他交通費用17.36萬元、其他商品和服務(wù)支出32.63萬元、辦公設(shè)備購置30.38萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為69萬元，支出決算為14.71萬元，完成預(yù)算的21.3%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)用車運行維護支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算14.71萬元，完成預(yù)算的21.3%，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為66萬元，支出決算為14.71萬元，完成年初預(yù)算的21.3%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)用車運行維護支出減少。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行支出14.71萬元。主要用于公務(wù)車燃油、維護等。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3. 公務(wù)接待費年初預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒有公務(wù)接待。

外賓接待支出0萬元。主要用于無。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于無。2019年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為241.74萬元，支出決算為241.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年末，杞縣人大常委會共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋