杞縣政治協(xié)商委員會

2018年度部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣政治協(xié)商委員會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、關(guān)于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　杞縣政治協(xié)商委員會概況

一、主要職責

政協(xié)杞縣委員會成立于1955年10月，全稱中國人民政治協(xié)商會議河南省杞縣委員會，屬縣級財政全供政協(xié)機關(guān)，預(yù)算管理級次1級，執(zhí)行行政單位會計制度。主要職能為理論政策綜合研究、政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣政治協(xié)商委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個包括：辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟教育科學委員會、衛(wèi)生體育委員會、民族宗教法制提案委員會、人口資源學習和文史資料委員會。

杞縣政治協(xié)商委員會無所屬歸口預(yù)算單位，杞縣政治協(xié)商委員會部門決算為杞縣政治協(xié)商委員會本級決算。

第二部分

2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計為541.81萬元,支出總計為541.81萬元與2017年度相比，收、支總計各增加24.15萬元，增長4%。主要原因是工資增長。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計541.81萬元，其中：財政撥款收入541.81萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計541.81萬元，其中：基本支出541.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計均為541.81萬元，支出總計均為541.81萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加24.15萬元，增長4%。主要原因是工資增長。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出541.81萬元，占支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加24.15萬元，增長 4 %。主要原因是工資增長。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 541.81 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出534.55萬元，占98.66%；外交（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出7.26萬元，占1.34%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為325萬元，年終調(diào)整預(yù)算為541.81萬元，支出決算為541.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為196萬元，年終調(diào)整預(yù)算為486.32萬元，支出決算為486.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2．2．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）。年初預(yù)算為125萬元，支出決算為48.32萬元。完成年初預(yù)算的38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減會議開支。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為4萬元，年終調(diào)整預(yù)算為7.26萬元，支出決算為7.26萬元，完成預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出541.81萬元。與2017年度相比，增加325萬元，增長4%，主要原因：工資增長。其中：人員經(jīng)費300.27萬元，主要包括：基本工資168.96萬元、津貼補貼88.73萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.32萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費  0  萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助7.26萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費241.54萬元，主要包括：辦公費97.69萬元、印刷費8.7萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費 0.46萬元、電費3.77萬元、郵電費6.46萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.86萬元、因公出國（境）費用5.5萬元、維修（護）費2.45萬元、租賃費0萬元、會議費48.32萬元、培訓費2.65萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費63.68萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為69.18萬元，支出決算為69.18萬元，完成預(yù)算的100%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算5.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算63.68萬元，完成預(yù)算的 100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出5.5萬元。全年安排單位因公出國（境）團組1個，累計1人次。開支內(nèi)容包括：

因公出國（境）費支出決算比2017年度增加5.5萬元，2017年本單位無此項支出。2018年初預(yù)算為5.5萬元，支出決算為5.5萬元，完成年初預(yù)算的10%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初無預(yù)算。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出63.68萬元。公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2017年度增加12.68萬元，增加24%,主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺，2018年本單位無此項支出。

公務(wù)用車運行支出63.68萬元。主要用于公務(wù)車運行、維護、維修費用。2018年度期末，部門財政撥款公務(wù)用車保有量為2量。

3.公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，杞縣政治協(xié)商委員會2018年度共接待國內(nèi)來訪團組0個、來訪人員0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為125萬元，年終調(diào)整預(yù)算為241.54萬元，支出決算為241.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，杞縣政治協(xié)商委員會共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋