2019年度杞縣政治協(xié)商委員會(huì)

部門決算

二0二0年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣政治協(xié)商委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分 杞縣政治協(xié)商委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

政協(xié)杞縣委員會(huì)成立于1955年10月，全稱中國人民政治協(xié)商會(huì)議河南省杞縣委員會(huì)，屬縣級(jí)財(cái)政全供政協(xié)機(jī)關(guān)，預(yù)算管理級(jí)次1級(jí)，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。主要職能為理論政策綜合研究、政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣政治協(xié)商委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)包括：辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)教育科學(xué)委員會(huì)、衛(wèi)生體育委員會(huì)、民族宗教法制提案委員會(huì)、人口資源學(xué)習(xí)和文史資料委員會(huì)。

杞縣政治協(xié)商委員會(huì)無所屬歸口預(yù)算單位，杞縣政治協(xié)商委員會(huì)部門決算為杞縣政治協(xié)商委員會(huì)本級(jí)決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)均為506.2萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少35.61萬元，下降7%。主要原因是縮減開支。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)506.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入506.2萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)452.98萬元，其中：基本支出452.98萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為506.2萬元、支出總計(jì)為452.98萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收入減少35.61萬元、財(cái)政撥款支出總計(jì)增加88.83萬元，增長24.4%。主要原因是物價(jià)上漲。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出452.98萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加88.83萬元，增長24.4%。主要原因是人員工資增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出452.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出445.23萬元，占98%；社會(huì)保障就業(yè)支出7.75萬元，占2%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為506.2萬元，支出決算為452.98萬元，完成年初預(yù)算的89.49%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為223萬元，支出決算為393.21萬元，完成年初預(yù)算的176%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員工資增加。

2．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52萬元，支出決算為52.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是增加會(huì)議開支。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11萬元，支出決算為7.75萬元，完成預(yù)算的70%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出452.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)319.14萬元，主要包括：基本工資208.85萬元、津貼補(bǔ)貼74.08萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.59萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.72萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.15萬元、生活補(bǔ)助7.75萬元、獎(jiǎng)金0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)133.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)43.99萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)5.32萬元、郵電費(fèi)7.77萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)2.86萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)52.01萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.13萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.36萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為46萬元，支出決算為21.36萬元，完成預(yù)算的46%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是減少業(yè)務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算21.36萬元，完成預(yù)算的46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無此項(xiàng)支出。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為46萬元，支出決算為21.36萬元，完成年初預(yù)算的46%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是減少業(yè)務(wù)用車.

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出21.36萬元。公車保有量2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是。

外賓接待支出0萬元。主要用于無此項(xiàng)支出。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于無此項(xiàng)支出。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為125萬元，支出決算為133.84萬元，完成年初預(yù)算的107.07%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，杞縣政治協(xié)商委員會(huì)共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋