2018年度

中共杞縣縣委組織部決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　中共杞縣縣委組織部概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  中共杞縣縣委組織部概況

一、部門職責

（一）研究和指導全縣黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè)，探索各類新的經(jīng)濟組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導全縣黨員教育及電化教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；指導和組織新時期黨的建設(shè)的理論研究和宣傳工作。

（二）提出關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位以及其它列入縣委管理的領(lǐng)導干部調(diào)整，配備的意見和建議；負責縣委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇審批手續(xù)以及退（離）休通知手續(xù)；直接考核、任免縣委委托組織部管理的干部；承辦縣委協(xié)助市委管理干部的任免、工資、待遇、退（離）休的有關(guān)具體工作；指導領(lǐng)導班子的思想作風建設(shè)；負責部分股級干部的備案審查和全縣干部宏觀管理工作；負責對股級以下干部的監(jiān)督和對全縣干部的審理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流、出國（境）及專業(yè)干部安置事宜。

（三）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于干部隊伍建設(shè)的方針、政策，組織落實培養(yǎng)、選拔和管理優(yōu)秀中青年干部工作。

（四）研究和指導全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂縣內(nèi)組織、干部、人事工作的有關(guān)政策和制度。

（五）負責全縣組織工作的檢查督促和干部選拔任用工作的監(jiān)督檢查，及時向縣委反映重要情況，提出建議；受理黨員、干部的申訴和來信來訪。

（六）主管全縣干部教育工作。根據(jù)中央和省、市委關(guān)于干部教育的方針、政策，制訂全縣干部教育規(guī)劃和實施意見；組織縣委管理的干部和優(yōu)秀中青年干部及組工干部的培訓；指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位的干部教育工作；指導全縣干部培訓基地、師資隊伍建設(shè)工作。

（七）負責全縣知識分子工作的指導和協(xié)調(diào)工作；參與制訂知識分子工作的政策，檢查貫徹執(zhí)行知識分子政策情況；負責選拔、管理縣級專業(yè)技術(shù)拔尖人才工作，指導選派、配備鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長工作。

（八）組織指導縣委、人大、政協(xié)群團機關(guān)參照《國家公務(wù)員暫行條例》進行管理工作，實施有關(guān)制度。

（九）歸口管理縣委老干部局，領(lǐng)導縣委黨史研究室的工作。

（十）負責全縣退（離）休干部工作的宏觀管理。

（十一）對全縣組織部門的自身建設(shè)進行檢查指導，加強組織部門干部隊伍的思想作風和組織建設(shè)。

（十二）完成縣委交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

中共杞縣縣委組織部是一級預算單位。部門機關(guān)內(nèi)設(shè)9個職能科室。分別是辦公室、干部科、組織科、干監(jiān)室、干訓科、電教中心、組織員辦公室、電教中心、村官辦。

中共杞縣縣委組織部無所屬歸口預算單位，中共杞縣縣委組織部部門匯總決算為中共杞縣縣委組織部本級決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為838.63萬元。與上年度相比，收、支總計各減少402.87萬元，下降32.45%。主要原因是財政緊張，津補貼未能及時到賬，基層組織建設(shè)資金到賬晚。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計833.56萬元，其中：財政撥款收入833.56萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計505.43萬元，其中：基本支出352.72萬元，占69.79%；項目支出152.71萬元，占30.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為838.63萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少402.87萬元，下降32.45%。主要原因是財政緊張，津補貼未能及時到賬，基層組織建設(shè)資金到賬晚。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出505.43萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少731.01萬元，下降59.12%。主要原因是財政緊張，資金未及時發(fā)放到位。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出505.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出505.19萬元，占99.95%；社會保障和就業(yè)支出0.24萬元，占0.05%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為243.34萬元，支出決算為505.43萬元，完成年初預算的207.71%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為352.48萬元，支出決算為352.48萬元，完成年初預算的100%。

2．一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）。年初預算為152.71萬元，支出決算為152.71萬元。   3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）

年初預算為0.03萬元，年中追加預算，支出決算為0.24萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足后期追加經(jīng)費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出352.72萬元。其中：人員經(jīng)費224.59萬元，主要包括：基本工資117.32萬元、津貼補貼48.69萬元、獎金14.24萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.10萬元、對個人和家庭的補助0.24萬元等。

公用經(jīng)費128.13萬元，主要包括：辦公費38.71萬元、印刷費7.13萬元、郵電費27.14萬元、差旅費42.13萬元、維修（護）費2.97萬元、培訓費0.69萬元、公務(wù)接待費3.01萬元、公務(wù)用車運行維護費2.26萬元、其他商品和服務(wù)支出4.09萬元等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.27萬元，支出決算為5.27萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算2.26萬元，完成預算的100%，占42.88%；公務(wù)接待費支出決算3.01萬元，完成預算的100%，占57.12%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預算為2.26萬元，支出決算為2.26萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是車輛維修費用增加。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行支出2.26萬元。主要用于車輛維修。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費年初預算為3.01萬元，支出決算為3.01萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是檢查、考核、調(diào)研增加。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.01萬元。中共杞縣縣委組織部2018年度共接待國內(nèi)來訪團組21個、來訪人員167人次（不包括陪同人員）

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。2018年本單位無此項支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算為30.17萬元，調(diào)整預算為128.13萬元，支出決算為128.13萬元，完成預算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋