2019年度

杞縣縣委組織部決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　杞縣縣委組織部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　杞縣縣委組織部2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　杞縣縣委組織部2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分 杞縣縣委組織部概況

一、部門職責(zé)

研究和指導(dǎo)全縣黨的組織建設(shè)工作，提出縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整、配備的意見和建議，研究和指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度改革，制訂或參與制訂全縣組織、干部、人事工作的有關(guān)政策和制度等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣縣委組織部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，包括：辦公室、干部一室、干部二室、組織一室、組織二室、組織三室等。

杞縣組織部部門為縣本級(jí)的一級(jí)決算單位，部門決算由杞縣組織部本級(jí)組成。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)均為879.81萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加41.18萬元，增長4.91%。主要原因是2018年基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)到賬晚，2019年才陸續(xù)支出；人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)546.61萬元，其中：財(cái)政撥款收入546.61萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)653.69萬元，其中：基本支出505.74萬元，占77.37%；項(xiàng)目支出147.95萬元，占22.63%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為879.81萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加41.18萬元，增長4.91%。主要原因是主要原因是費(fèi)2018年基層組織建設(shè)經(jīng)到賬晚，2019年才陸續(xù)支出；人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出653.69萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加148.26萬元，增長29.33%。主要原因是2018年基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)到賬晚，2019年才陸續(xù)支出；人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出653.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出653.46萬元，占99.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.23萬元，占0.04%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為243萬元，支出決算為653.69萬元，完成年初預(yù)算的269.01%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為206萬元，支出決算為401.33萬元，完成年初預(yù)算的194.82%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資及財(cái)力不足后期追加經(jīng)費(fèi)。

2一般公務(wù)服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37萬元，支出決算為252.13萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政策性增資及財(cái)力不足后期追加經(jīng)費(fèi)。

3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，年中追加預(yù)算，支出決算為0.23萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足后期追加經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出505.74萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)379.9萬元，主要包括：基本工資137.66萬元、津貼補(bǔ)貼78.22萬元、獎(jiǎng)金54.03萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.27萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.13萬元、生活補(bǔ)助104.18萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.41萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0.36萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元。

公用經(jīng)費(fèi)125.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)32.64萬元、印刷費(fèi)4.61萬元、郵電費(fèi)25.15萬元、差旅費(fèi)47.07萬元、會(huì)議費(fèi)0.84萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.56萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.76萬元、其他商品和服務(wù)支出4.19萬元、其他支出2.52萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算的66.4%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政緊張，縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.76萬元，完成預(yù)算的88%，占53.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.56萬元，完成預(yù)算的52%，占46.99%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為2萬元，支出決算為1.76萬元，完成年初預(yù)算的88%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政緊張、縮減開支。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出1.76萬元。主要用于車輛維修。2019年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為3萬元，支出決算為1.56萬元，完成年初預(yù)算的52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政緊張、縮減開支。其中：

外賓接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.56萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組16個(gè)、來賓96人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2019年本單位無此項(xiàng)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為47萬元，支出決算為125.84萬元，完成年初預(yù)算的267.74%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足，年初未能足額安排支出。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋