首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 財政資金 > 部門預(yù)決算 > 杞縣紀(jì)律檢查委員會
中共杞縣紀(jì)律檢查委員會 2018年度部門決算
中共杞縣紀(jì)律檢查委員會
2018年度部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 中共杞縣紀(jì)律檢查委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、關(guān)于收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共杞縣紀(jì)律檢查委員會概況
一、部門職責(zé)
杞縣紀(jì)委監(jiān)察局為中共中央杞縣紀(jì)律檢查委員會和杞縣監(jiān)察局的合稱。中共中央杞縣紀(jì)律檢查委員會是按照《中國共產(chǎn)黨章程》的有關(guān)要求設(shè)置的,在中共開封市紀(jì)委,中共杞縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下開展全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,履行全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)監(jiān)督責(zé)任的專責(zé)機(jī)關(guān),承擔(dān)著對全縣各級黨員干部的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)和廉政教育重要職責(zé)。杞縣監(jiān)察局為杞縣人民政府的內(nèi)設(shè)職能部門,按照部門職責(zé),主要承擔(dān)全縣公職人員的監(jiān)察和全縣行政監(jiān)察和效能監(jiān)察等工作。按照中央的要求,目前,中共中央杞縣紀(jì)律檢查委員會和杞縣監(jiān)察局合署辦公,實現(xiàn)黨內(nèi)監(jiān)督和公職監(jiān)督的全覆蓋。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣紀(jì)委目前有辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報中心),案件監(jiān)督管理室、審理室,紀(jì)檢監(jiān)察1-6室,紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)中心,廉政教育中心,干部監(jiān)督室等16個內(nèi)設(shè)科室,承擔(dān)全縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作。
杞縣紀(jì)委無所屬歸口預(yù)算管理單位,2018年度部門決算為本級決算。
第二部分
2018年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
|
|
|
|
| 公開01表 |
部門:中共中央杞縣紀(jì)律檢查委員會 |
|
|
|
| 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 1,278.54 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 1,319.88 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 23.87 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
|
| 49 |
|
本年收入合計 | 23 | 1,278.54 | 本年支出合計 | 50 | 1,343.75 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 51 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 134.39 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 52 | 69.18 |
| 26 |
|
| 53 |
|
總計 | 27 | 1,412.93 | 總計 | 54 | 1,412.93 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開02表 |
部門:中共中央杞縣紀(jì)律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
| 金額單位:萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 1,278.54 | 1,278.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,254.67 | 1,254.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 1,254.67 | 1,254.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政運(yùn)行 | 1,254.67 | 1,254.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開03表 |
部門:中共中央杞縣紀(jì)律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
| 金額單位:萬元 | ||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 1,343.75 | 1,343.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,319.88 | 1,319.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 1,319.88 | 1,319.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政運(yùn)行 | 1,319.88 | 1,319.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公開04表 |
部門:中共中央杞縣紀(jì)律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
| 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,278.54 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 1,319.88 | 1,319.88 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 22 | 1,278.54 | 本年支出合計 | 49 | 1,343.75 | 1,343.75 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 134.39 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 69.18 | 69.18 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 24 | 134.39 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
總計 | 27 | 1,412.93 | 總計 | 54 | 1,412.93 | 1,412.93 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公開05表 |
部門:中共中央杞縣紀(jì)律檢查委員會 |
|
|
|
| 金額單位:萬元 | |
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1,343.75 | 1,343.75 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,319.88 | 1,319.88 | 0.00 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 1,319.88 | 1,319.88 | 0.00 | ||
2011101 | 行政運(yùn)行 | 1,319.88 | 1,319.88 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:中共中央杞縣紀(jì)律檢查委員會 金額單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 709.39 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 604.89 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 454.22 | 30201 | 辦公費 | 242.36 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 72.21 | 30202 | 印刷費 | 33.58 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 44.82 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 5.60 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 9.29 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.50 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 5.60 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 91.16 | 30206 | 電費 | 8.51 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 35.92 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 31.65 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 3.60 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 6.04 | 30211 | 差旅費 | 64.62 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 46.69 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 23.87 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 3.67 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 23.87 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 14.01 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 31.49 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 119.90 |
|
|
|
人員經(jīng)費合計 | 733.26 | 公用經(jīng)費合計 | 610.49 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開07表 | ||||||||||
部門:中共杞縣紀(jì)律檢查委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金額單位:萬元 | |||||||||||
2018年度預(yù)算數(shù) | 2018年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||||||||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
35.16 | 0.00 | 31.49 | 0.00 | 31.49 | 3.67 | 35.16 | 0.00 | 31.49 | 0.00 | 31.49 | 3.67 | ||||||||||
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,2018年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分
2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計均為1412.93萬元。與2017年度相比,收、支總計各增加171.62萬元,增長13.8%。主要原因是工資增長及業(yè)務(wù)增多。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計1278.54萬元,其中:財政撥款收入1278.54萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占.0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計1343.75萬元,其中:基本支出1343.75萬元,占100;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計均為1412.93萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加171.62萬元,增長18.3%。主要原因是工資增長及業(yè)務(wù)增多。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1343.75萬元,占支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加236.84萬元,增長21.4%。主要原因是工資增長及業(yè)務(wù)增多。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1343.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1319.88萬元,占98%;社會保障和就業(yè)(類)支出23.87萬元,占2%。
(三)具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1479萬元,支出決算為1343.75萬元,完成年初預(yù)算的90%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因:一是節(jié)約開支。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為1477萬元,支出決算為1319.88萬元,完成年初預(yù)算的89%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)離退休事務(wù)(款)離退休(項)。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為23.87萬元,完成年初預(yù)算的1193%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1343.75萬元。與2017年度相比,增加236.84萬元,增長21.4%,主要原因:工資增長及業(yè)務(wù)增多。其中:人員經(jīng)費733.26萬元,主要包括:基本工資454.22萬元、津貼補(bǔ)貼72.21萬元、獎金44.82萬元、伙食補(bǔ)助費9.29萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費91.16萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費37.69萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助23.87萬元、醫(yī)療費0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元;公用經(jīng)費610.49萬元,主要包括:辦公費242.36萬元、印刷費33.58萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.04萬元、水費0.5萬元、電費8.51萬元、郵電費35.92萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費3.6萬元、差旅費64.62萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護(hù))費46.69萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費4.92萬元、公務(wù)接待費3.67萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費14.01萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費31.49萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出119.9萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出5.6萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為35.16萬元,支出決算為35.16萬元,完成預(yù)算的100%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算31.49萬元,完成預(yù)算的100%,占90%;公務(wù)接待費支出決算3.67萬元,完成預(yù)算的100%,占10%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0 萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異無。全年因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出31.49萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算比2017年度增加9.96萬元,下降46%,主要原因是業(yè)務(wù)增多。
其中:
公務(wù)用車購置支出為0萬元,購置車輛0臺,其中0車0輛。2018年本單位無此項支出。
公務(wù)用車運(yùn)行支出31.49萬元。主要用于公車。2018年度期末,部門財政撥款公務(wù)用車保有量為5輛。
3.公務(wù)接待費支出3.67萬元。公務(wù)接待費支出決算比2017年度增加1.83萬元,增加89%,主要原因是業(yè)務(wù)增多。
其中:
外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.67萬元。主要用于公務(wù)接待。
杞縣紀(jì)委2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組10個、來賓300人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項工作。
(二)項目績效自評結(jié)果。
本單位未開展此項工作。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。2018年本單位無此項支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費年初預(yù)算為353萬元,支出決算為610.49萬元,完成年初預(yù)算的172%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增多。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額5.6萬元,其中:政府采購貨物支出5.6萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末,杞縣紀(jì)委共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出:單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。