2019年度

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　中共杞縣紀(jì)律檢查委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  中共杞縣紀(jì)律檢查委員會

概況

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

杞縣紀(jì)委監(jiān)察局為中共杞縣紀(jì)律檢查委員會和杞縣監(jiān)察局的合稱。中共杞縣紀(jì)律檢查委員會是按照《中國共產(chǎn)黨章程》的有關(guān)要求設(shè)置的，在中共開封市紀(jì)委，中共杞縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下開展全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，履行全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)監(jiān)督責(zé)任的專責(zé)機(jī)關(guān)，承擔(dān)著對全縣各級黨員干部的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)和廉政教育重要職責(zé)。杞縣監(jiān)察局為杞縣人民政府的內(nèi)設(shè)職能部門，按照部門職責(zé)，主要承擔(dān)全縣公職人員的監(jiān)察和全縣行政監(jiān)察和效能監(jiān)察等工作。按照中央的要求，目前，中共杞縣紀(jì)律檢查委員會和杞縣監(jiān)察局合署辦公，實(shí)現(xiàn)黨內(nèi)監(jiān)督和公職監(jiān)督的全覆蓋。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣紀(jì)委目前有辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（舉報中心），案件監(jiān)督管理室、審理室，紀(jì)檢監(jiān)察1-6室，紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)中心，廉政教育中心，干部監(jiān)督室等16個內(nèi)設(shè)科室，承擔(dān)全縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作。

二、部門決算構(gòu)成

杞縣紀(jì)委無所屬歸口預(yù)算管理單位，2019年度部門決算為本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為2843.47萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1330.54萬元，增長87.94%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增多，業(yè)務(wù)增多。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2774.29萬元，其中：財政撥款收入2774.29萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2670.95萬元，其中：基本支出2670.95萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為2843.47萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加1330.54萬元，增長87.94%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增多，業(yè)務(wù)增多。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2670.95萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1327.2萬元，增長98.77%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增多，業(yè)務(wù)增多。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2670.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2638.93萬元，占98.8%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出32.01萬元，占1.2%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1085萬元，支出決算為2670.95萬元，完成年初預(yù)算的246%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為933萬元，支出決算為2425.93萬元，完成年初預(yù)算的260%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

2．一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為147萬元，支出決算為213萬元，完成年初預(yù)算的144%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為32.01萬元，完成年初預(yù)算的640%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2457.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1177.63萬元，主要包括：基本工資425.6萬元、津貼補(bǔ)貼395.2萬元、獎金122.79萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)25.68萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)105.16萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)32萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)4.87萬元、其他工資福利支出33.89萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助32.01萬元、醫(yī)療費(fèi)0.42萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)1280.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)349.1萬元、印刷費(fèi)107.3萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)10.27萬元、郵電費(fèi)4.12萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.2萬元、差旅費(fèi)182.44萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)119.3萬元、租賃費(fèi)51.62萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.95萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)63萬元、工會經(jīng)費(fèi)28.93萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.68萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出282.85萬元、辦公設(shè)備購置38.57萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為32.68萬元，支出決算為29.68萬元，完成預(yù)算的90.82%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算29.68萬元，完成預(yù)算的100%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差異。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為29.68萬元，支出決算為29.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出29.68萬元。主要用于公車運(yùn)行。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于無。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我單位未開支績效管理工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

我單位未開支績效管理工作。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

我單位未開支績效管理工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：無安排支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為472萬元，支出決算為1280.32萬元，完成年初預(yù)算的271%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛9輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋