2018年度

杞縣信訪局部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　杞縣信訪局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣信訪局概況

一、部門職責(zé)

貫徹黨的群眾路線，研究部署和指導(dǎo)推動全縣的群眾工作；收集整理反映社情民意，宣傳教育引導(dǎo)群眾；組織協(xié)調(diào)對本級涉及群眾切身利益政策出臺的聽證論證；監(jiān)督檢查有關(guān)群眾利益政策的貫徹落實(shí)；協(xié)調(diào)解決群眾反映訴求和生產(chǎn)生活中的困難和問題；開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作。負(fù)責(zé)接待群眾來訪，辦理人民來信，交辦、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)責(zé)任單位及時處理解決群眾反映的信訪事項(xiàng)，并做好教育疏導(dǎo)和善后工作；承辦上級和本級政府交由處理的信訪事項(xiàng)；做好信訪法規(guī)宣傳，協(xié)助公安部門做好縣委、縣政府集體上訪和非正常上訪，維護(hù)正常的信訪秩序；參與突發(fā)性、群體性事件等重大信訪事項(xiàng)和跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的調(diào)查或協(xié)調(diào)處理；參與組織、協(xié)調(diào)重要政治時期的信訪穩(wěn)定工作，協(xié)助公安部門及時處理非正常上訪；承辦信訪事項(xiàng)的復(fù)查受理工作，必要時舉行信訪聽證會；調(diào)查研究、綜合分析全縣信訪形勢及群眾來信來訪反映的問題，及時向縣委、縣政府提供信訪信息，并提出解決問題的意見和建議；對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門單位的信訪工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查；負(fù)責(zé)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)公開接訪活動的相關(guān)工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣信訪局部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)四個職能處室。1、辦公室負(fù)責(zé)行政管理、來往接待、車輛財務(wù)等后勤保障；2、辦信科負(fù)責(zé)上級交辦信件和縣內(nèi)群眾來信的接收、登記、呈送領(lǐng)導(dǎo)閱批，立案轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦和審結(jié)上報工作；3、催查催辦科負(fù)責(zé)上級交辦的信訪案件，來縣上訪案件和現(xiàn)場辦公單位受理事項(xiàng)的立案、轉(zhuǎn)辦、交辦、督查督辦和審結(jié)上報工作；4、群眾服務(wù)中心負(fù)責(zé)維持正常的接待工作秩序，負(fù)責(zé)群眾訴求的登記和初步接待，并分類轉(zhuǎn)現(xiàn)場辦公單位接待辦理。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣信訪局無所屬歸口預(yù)算單位，部門決算為杞縣信訪局為本級決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為443.33萬元。與上年度相比，收、支總計各增加49.90萬元，增長11%。主要原因是信訪人員人次增加穩(wěn)控費(fèi)用增大。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計442.33萬元，其中：財政撥款收入442.33萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計423.97萬元，其中：基本支出423.97萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為443.33萬元 。與上年度相比，財政撥款收、支總計增加49.90萬元，減少19.63萬元，增加11%;。主要原因是信訪人員人次增加穩(wěn)控費(fèi)用增大,并減少開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出423.97萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少19.63萬元，下降4.63%。主要原因是節(jié)約開支。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出423.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出419.62萬元，占99%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出4.35萬元，占1%；

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為100萬元，年終調(diào)整預(yù)算為423.97萬元，支出決算為423.97萬元，完成預(yù)算的100%。

其中：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為93萬元，年終調(diào)整預(yù)算為419.62萬元，支出決算為419.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬元，支出決算為4.35萬元，完成年初預(yù)算的62.14%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出423.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)  156.07萬元，主要包括：基本工資60.58萬元、津貼補(bǔ)貼27.55萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)14.22萬元、其他工資福利支出17.47萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助34.6萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.65萬元；公用經(jīng)費(fèi)267.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)132.57萬元、印刷費(fèi)28.32萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.25萬元、電費(fèi)6.42萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)89.78萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出4.06萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成預(yù)算的100%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.5萬元，完成預(yù)算的100%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無支出。全年因公出國（境）團(tuán)組0，累計0次。開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：

公務(wù)用車購置支出為0元，購置車輛0，其中0車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出6.5 元。主要用于信訪事務(wù)。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無此項(xiàng)內(nèi)容。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0。主要用于無支出。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0、來賓0次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：本單位無此項(xiàng)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為115.3萬元，年終調(diào)整預(yù)算為267.9萬元，支出決算為267.9萬元，完成預(yù)算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛1，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0、機(jī)要通信用車0、應(yīng)急保障車1、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車0、離退休干部用車0、其他用車0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0（套）。

第四部分  名詞解釋