杞縣縣直工作委員會(huì)

2018年度部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣縣直工作委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　杞縣縣直工作委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

縣直工委是縣委的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和直屬單位黨的工作。主要職責(zé)是制訂縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)黨員干部的教育管理。指導(dǎo)基層黨支部換屆，審批機(jī)關(guān)和直屬單位機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書(shū)記、副書(shū)記職務(wù)的任免。組織黨務(wù)干部和入黨積極分子培訓(xùn)，審批直屬黨總支、黨支部新黨員發(fā)展和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。落實(shí)黨內(nèi)激勵(lì)關(guān)懷幫扶機(jī)制，慰問(wèn)所轄黨組織的離退休老黨員、困難黨員。表彰先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀黨務(wù)工作者和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，發(fā)揮典型引領(lǐng)作用。督促指導(dǎo)各黨（總）支部“三會(huì)一課”制度、民主生活會(huì)、談心談話、民主評(píng)議黨員組織制度的落實(shí)。對(duì)機(jī)關(guān)黨員開(kāi)展黨風(fēng)、黨紀(jì)和反腐倡廉教育，實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。負(fù)責(zé)黨（總）支部的黨費(fèi)收繳和省、市、縣機(jī)關(guān)黨代表的推薦。承擔(dān)接轉(zhuǎn)組織關(guān)系，接待縣外黨組織的函調(diào)或來(lái)人調(diào)查任務(wù)。引導(dǎo)支部和黨員充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用。負(fù)責(zé)縣直武裝宣傳征兵和民兵訓(xùn)練。完成縣委交辦的其他工作任務(wù)（招商引資、信訪穩(wěn)定、精準(zhǔn)扶貧、文明建設(shè)）。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣直工委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括辦公室、組織室、紀(jì)工委、縣直武裝部、工會(huì)等科室。

杞縣縣直工作委員會(huì)無(wú)所屬歸口預(yù)算單位，杞縣縣直工作委員會(huì)部門匯總決算為杞縣縣直工作委員會(huì)為本級(jí)決算。

第二部分

2018年度部門決算表

說(shuō)明：我部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分

2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)均為89.73萬(wàn)元。與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加9.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%。主要原因是工資增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)84.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入84.29萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)77.83萬(wàn)元，其中：基本支出77.83萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為89.73萬(wàn)元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%。主要原因是工資增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77.83萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%。主要原因是工資增長(zhǎng)。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出72.63萬(wàn)元，占93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出5.2萬(wàn)元，占7%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為78萬(wàn)元，支出決算為77.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.78%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：一是財(cái)力不足。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為71萬(wàn)元，支出決算為72.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為5.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足及退休人員轉(zhuǎn)出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出77.83萬(wàn)元。與2017年度相比，增加3.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因：工資增長(zhǎng)。其中：人員經(jīng)費(fèi)51.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資40.06萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.30萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.72萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助10.1萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)26.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)18.08萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.87萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.9萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)差異。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異無(wú)。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0臺(tái)，其中0車0輛，0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要用于無(wú)支出。2018年度期末，部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為0量。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

按照預(yù)算管理要求開(kāi)支績(jī)效管理工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無(wú)基金預(yù)算支出，其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：無(wú)基金預(yù)算支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.65萬(wàn)元，較2018年度預(yù)算8萬(wàn)元18.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)233%。增加的主要原因是：業(yè)務(wù)增多。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2018年期末，縣直工委共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分　　名詞解釋