2019年度

中共杞縣縣委縣直機關工作委員會部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　中共杞縣縣委縣直機關工作委員會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  中共杞縣縣委縣直機關工作委員會概況

一、部門職責

縣直工委是縣委的派出機構(gòu)，負責領導縣直機關和直屬單位黨的工作。主要職責是制訂縣直機關黨的建設規(guī)劃，加強對機關黨員干部的教育管理。指導基層黨支部換屆，審批機關和直屬單位機關黨組織領導班子的組成及書記、副書記職務的任免。組織黨務干部和入黨積極分子培訓，審批直屬黨總支、黨支部新黨員發(fā)展和預備黨員轉(zhuǎn)正。落實黨內(nèi)激勵關懷幫扶機制，慰問所轄黨組織的離退休老黨員、困難黨員。表彰先進基層黨組織、優(yōu)秀黨務工作者和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，發(fā)揮典型引領作用。督促指導各黨（總）支部“三會一課”制度、民主生活會、談心談話、民主評議黨員組織制度的落實。對機關黨員開展黨風、黨紀和反腐倡廉教育，實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督。負責黨（總）支部的黨費收繳和省、市、縣機關黨代表的推薦。承擔接轉(zhuǎn)組織關系，接待縣外黨組織的函調(diào)或來人調(diào)查任務。引導支部和黨員充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用。負責縣直武裝宣傳征兵和民兵訓練。完成縣委交辦的其他工作任務（招商引資、信訪穩(wěn)定、精準扶貧、文明建設）。

三、機構(gòu)設置

縣直工委機構(gòu)設置包括辦公室、組織室、紀工委、縣直武裝部、工會等科室。

杞縣縣直工委無所屬歸口預算單位，杞縣縣直工委部門決算為杞縣縣直工委為本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有“三公經(jīng)費”預算數(shù)，也沒有安排“三公經(jīng)費”支出，故本表無數(shù)據(jù)。

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為90.91萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1.18萬元，增長1.3%。主要原因是工資增長。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計79.01萬元，其中：財政撥款收入79.01萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計78.43萬元，其中：基本支出78.43萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為90.91萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加1.18萬元，增長1.3%。主要原因是工資增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出78.43萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加0.6萬元，增長0.77%。主要原因是工資增長。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出78.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出72.43萬元，占92%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出6萬元，占8%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為80萬元，支出決算為78.43萬元，完成年初預算的98%。其中：

1．一般公共支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為67萬元，支出決算為72.43萬元，完成年初預算的108%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是工資增長。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為13萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的46%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出78.43萬元。其中：人員經(jīng)費53.49萬元，主要包括：基本工資24.94萬元、津貼補貼13.88萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.66萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0.2萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助6萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0.8萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費24.94萬元，主要包括：辦公費15萬元、印刷費3萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.04萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費5萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.9萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是無此項支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無差異。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無此項支出

2．公務用車購置及運行費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無此項支出。其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務用車運行支出0萬元。主要用于無。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無此項支出。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無此項支出等。

其他國內(nèi)公務接待支出0萬元。主要用于無。2019年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

我單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

我單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關運行經(jīng)費年初預算為13萬元，支出決算為24.94萬元，完成年初預算的191.8%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是支出增加。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋