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杞縣婦女聯(lián)合會(huì) 2018年度部門決算
杞縣婦女聯(lián)合會(huì)
2018年度部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、關(guān)于收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
1、團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革，參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。
2、教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。
3、代表婦女參加社會(huì)協(xié)商對(duì)話，參與民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、條例的制訂，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
4、為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。
婦聯(lián)的工作方針是：團(tuán)結(jié)教育廣大婦女，貫徹黨的基本路線，在建設(shè)富強(qiáng)、民主、文明的社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家中發(fā)揮積極作用，維護(hù)婦女的合法權(quán)益，推進(jìn)婦女解放事業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣婦女聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)9個(gè)職能室：宣傳部、發(fā)展部、維權(quán)部、組織部、兒童部、辦公室、新媒體辦公室、婦工委辦公室、婦女兒童活動(dòng)中心。
杞縣婦聯(lián)無所屬歸口預(yù)算管理單位。本部門2018年度部門決算為本級(jí)決算。
第二部分
2018年度部門決算表
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| 收入支出總表 |
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| 公開01表 |
部門：杞縣婦女聯(lián)合會(huì) |
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| 金額單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 202.01 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 187.11 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 1.04 |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 | | | 49 | |
本年收入合計(jì) | 23 | 202.01 | 本年支出合計(jì) | 50 | 188.15 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 51 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 52 | 13.86 |
| 26 | | | 53 | |
總計(jì) | 27 | 202.01 | 總計(jì) | 54 | 202.01 |
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| 收入決算表 |
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| 公開02表 |
部門：杞縣婦女聯(lián)合會(huì) |
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| 金額單位：萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 202.01 | 202.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 200.97 | 200.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 200.97 | 200.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政運(yùn)行 | 200.97 | 200.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
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| 支出決算表 |
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| 公開03表 |
部門：杞縣婦女聯(lián)合會(huì) |
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| 金額單位：萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 188.15 | 188.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 187.11 | 187.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 187.11 | 187.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政運(yùn)行 | 187.11 | 187.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
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| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
部門：杞縣婦女聯(lián)合會(huì) |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 202.01 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 187.11 | 187.11 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 22 | 202.01 | 本年支出合計(jì) | 49 | 188.15 | 188.15 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 13.86 | 13.86 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| 26 | | | 53 | | | |
總計(jì) | 27 | 202.01 | 總計(jì) | 54 | 202.01 | 202.01 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
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| 公開05表 | |
部門：杞縣婦女聯(lián)合會(huì) |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計(jì) | 188.15 | 188.15 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 187.11 | 187.11 | 0.00 | |||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 187.11 | 187.11 | 0.00 | |||
2012901 | 行政運(yùn)行 | 187.11 | 187.11 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | |||
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||||||||||||
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| 公開06表 | ||||||||||
部門：杞縣婦女聯(lián)合會(huì) |
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| 金額單位：萬元 | |||||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | ||||||||||
301 | 工資福利支出 | 44.25 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 35.94 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||||||
30101 | 基本工資 | 17.59 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1.05 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 6.67 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.70 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | ||||||||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||||||||||
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | ||||||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 11.27 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | ||||||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.43 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||||||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | ||||||||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 5.53 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | ||||||||||
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | ||||||||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.01 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | ||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 8.72 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | ||||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 107.96 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 16.24 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | ||||||||||
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.83 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | ||||||||||
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.59 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | ||||||||||
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | ||||||||||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | ||||||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 46.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | ||||||||||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 61.96 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | | | | ||||||||||
| | | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | | | | ||||||||||
| | | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 9.56 | | | | ||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 152.21 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 35.94 | |||||||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分
2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)均為202.01萬元。與2017年度相比，收、支總計(jì)各減少311.52萬元，下降60.66%。主要原因是婦女篩查經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)202.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入202.01萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)188.15萬元，其中：基本支出188.15萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)均為202.01萬元。與2017年度相比，收、支總計(jì)各減少311.52萬元，下降60.66%。主要原因是主要原因是婦女篩查經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出188.15萬元，占支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少325.38萬元，減少63.4%。主要原因是業(yè)務(wù)減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出188.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出187.11萬元，占99%，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1.04萬元，占1%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為42萬元，支出決算為188.15萬元，完成年初預(yù)算的447%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：一是財(cái)力不足，年初安排少。
1． 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42萬元，支出決算為187.11萬元，完成年初預(yù)算的445%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足，年初安排少。
2． 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.04萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足，年初安排少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出188.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)152.21萬元，主要包括：基本工資17.59萬元、津貼補(bǔ)貼6.67萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績(jī)效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.27萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出8.72萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助46萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.96萬元；公用經(jīng)費(fèi)35.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.05萬元、印刷費(fèi)0.70萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.43萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)5.53萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)16.24萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.83萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出9.56萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元、事業(yè)單位補(bǔ)貼0萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.59萬元，完成預(yù)算的59%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是開支少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.59萬元，完成預(yù)算的59%，占100%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無此項(xiàng)開支。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)開支。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺(tái)，其中0車0輛，0車0輛。2018年本單位無此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要是無此項(xiàng)支出。2018年度期末，部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為0輛。
3． 公務(wù)接待費(fèi)支出0.59萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。主要用于無此項(xiàng)開支。2018年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.59萬元。主要用于公務(wù)接待。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年度減少0.04萬元，下降7.2%,主要原因是接待少。
杞縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年度共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓人員25人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無基金支出其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因無支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為35.94萬元，支出決算為35.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。保障了本單位正常運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。2018年本單位無此項(xiàng)支出。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末，杞縣婦女聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁徺I商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。