2019年度

杞縣婦聯(lián)部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣婦女聯(lián)合會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣婦女聯(lián)合會概況

一、部門職責

1、團結(jié)、動員婦女投身改革，參與經(jīng)濟建設(shè)，促進社會發(fā)展。
　 2、教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長。
　 3、代表婦女參加社會協(xié)商對話，參與民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、條例的制訂，維護婦女兒童合法權(quán)益。
　 4、為婦女兒童服務(wù)。加強與社會各界的聯(lián)系，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
　 婦聯(lián)的工作方針是：團結(jié)教育廣大婦女，貫徹黨的基本路線，在建設(shè)富強、民主、文明的社會主義現(xiàn)代化國家中發(fā)揮積極作用，維護婦女的合法權(quán)益，推進婦女解放事業(yè)。

杞縣婦女聯(lián)合會內(nèi)設(shè)9個職能室：宣傳部、發(fā)展部、維權(quán)部、組織部、兒童部、辦公室、新媒體辦公室、婦工委辦公室、婦女兒童活動中心。

二、部門決算構(gòu)成

杞縣婦聯(lián)無所屬歸口預(yù)算管理單位。本部門2019年度部門決算為本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為253.87萬元。與上年度相比，收、支總計均增加51.86萬元，增長26%。主要原因是業(yè)務(wù)增多。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計240.01萬元，其中：財政撥款收入240.01萬元，其中一般公共服務(wù)支出238.97萬元，占99.57%，社會保障和就業(yè)支出1.04，占0.43%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計201.38萬元，其中：基本支出201.38萬元，一般公共服務(wù)支出200.34萬元，占99.48%，社會保障和就業(yè)支出1.04，占0.52%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為253.87萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加51.86萬元，增長26%。主要原因是業(yè)務(wù)增多。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出201.38萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加13.23萬元，增長7.03%。主要原因是業(yè)務(wù)增多。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出201.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出200.34萬元，占99.48%；社會保障就業(yè)支出1.04萬元，占0.52%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為42元，支出決算為201.38萬元，完成年初預(yù)算的479%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為42萬元，支出決算為200.34萬元，完成年初預(yù)算的477%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足，年初安排少。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.04萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足，年初無安排。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出201.38萬元。其中：人員經(jīng)費142.54萬元，主要包括：基本工資18.92萬元、津貼補貼8.79萬元、獎金2.21萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0.36萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.07萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出5.15萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助98.04萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費58.84萬元，主要包括：辦公費7.87萬元、印刷費12.11萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.47萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費21.11萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費9.31萬元、培訓費0萬元、公務(wù)接待費0.06萬元、專用材料費0.02萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出7.89萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算的6%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是開支少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.06萬元，完成預(yù)算的6%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運行支出0萬元。主要是2019年本年度無此項支出。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是開支減少。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無支出。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬元。主要用于公務(wù)接待。2019年共接待國內(nèi)來訪團組1個、來賓7人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為5萬元，支出決算為58.84萬元，完成年初預(yù)算的1176%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是開支增多。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋