2019年度

共青團(tuán)杞縣委員會(huì)部門(mén)決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　共青團(tuán)杞縣委員會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)決算構(gòu)成

第二部分　 2019年度部門(mén)決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  共青團(tuán)杞縣委員會(huì)概況

共青團(tuán)杞縣委員會(huì)概況

共青團(tuán)杞縣委員會(huì)現(xiàn)有職工7人。2019年，全縣有基層團(tuán)委74個(gè)，團(tuán)支部1745個(gè)（其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委21個(gè)、中學(xué)團(tuán)委50個(gè)、縣直團(tuán)委3個(gè)）。35歲以下青年2.8萬(wàn)余人，共青團(tuán)員43781名。

一、共青團(tuán)杞縣委員會(huì)主要職責(zé)

　　一、共青團(tuán)杞縣委員會(huì)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　團(tuán)縣委設(shè)有辦公室、宣傳部、學(xué)校部、組織部、青工、青農(nóng)部共六個(gè)職能部門(mén)。

　（二）共青團(tuán)杞縣委員會(huì)職責(zé)

1、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作。2、 負(fù)責(zé)縣青聯(lián)和縣少先隊(duì)工作委員會(huì)常務(wù)性工作。 3、 承擔(dān)縣委、縣政府和有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督。協(xié)助、參與、處理社會(huì)上與青少年利益相關(guān)的工作。 4、 參與全縣性青少年法規(guī)制度實(shí)施、監(jiān)督等工作，負(fù)責(zé)縣未成年人保護(hù)方面的日常工作。 5、 調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。 6、 負(fù)責(zé)全縣團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部，指導(dǎo)縣青少年活動(dòng)營(yíng)地和縣實(shí)施希望工程辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。 7、 負(fù)責(zé)、指導(dǎo)并組織面向全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦優(yōu)秀青年，負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)團(tuán)縣委系統(tǒng)刊物的編發(fā)。 8、 負(fù)責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作及青少年外事、縣內(nèi)外青少年友好交流工作。

二、共青團(tuán)杞縣委員會(huì)預(yù)算算單位構(gòu)成

共青團(tuán)杞縣委員會(huì)為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算由共青團(tuán)杞縣委員會(huì)本級(jí)組成。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

說(shuō)明：我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)均為52.44萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加7.04萬(wàn)元，上升15.5%。主要原因是：人員變動(dòng)，業(yè)務(wù)量增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)40.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入、40.76萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)35.63萬(wàn)元，其中：基本支出35.63萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為52.44萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.04萬(wàn)元，上升15.5%。主要原因是人員變動(dòng)，業(yè)務(wù)量增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.66%。主要原因是人員變動(dòng)。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出35.63萬(wàn)元，占100%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為35.63萬(wàn)元，支出決算為35.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.63萬(wàn)元，支出決算為35.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出35.63萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)27.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資23.75萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1.09萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.48萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.43萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)7.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.63萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.03萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.84萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.48萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.7萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.21萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是臨時(shí)接待業(yè)務(wù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占100%。

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2019年期末，部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3. 公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.21萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4. 外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓12人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。我單位2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為7.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的263%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年期末，我部門(mén)共有車輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋