2019年度杞縣機構編制委員會

部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　概況

一、部門職責及機構設置

二、部門決算構成

第二部分　 2019年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、、收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣編辦概況

一、部門職責

（1）研究擬訂全縣行政管理體制改革和機構改革以及機構編制管理的政策、法規(guī)；統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關，人大、政協(xié)、法院、檢察機關，各民主黨派、人民團體機關的機構編制。（2）制定全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案，審核縣委各部門、縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案，指導、協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革以及機構編制管理工作。（3）審核縣委各部門、縣政府各部門以及縣政府派出機構的內設機構、人員編制和領導職數(shù)；審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政群工作部門的設置和人員編制總額。（4）審核人大、縣政協(xié)、縣法院、縣檢察院和各民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數(shù)。（5）研究擬訂機構編制管理與財政預算管理相互配套協(xié)調的約束機制和措施；負責機構編制目標考核工作。（6）承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他事項。　

二、機構設置

杞縣杞縣機構編制委員會機關內設3個職能股室：秘書股，行政事業(yè)股、事業(yè)單位登記股。屬于縣政府財政歸口預算管理單位。

三、部門決算單位構成

杞縣機構編制委員會為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣杞縣機構編制委員會本級組成

第二部分  2019年度編辦決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度杞縣機構編制委員會決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為150.69萬元。與上年度相比，收、入支出總計各增加19.08萬元，上升14.49%。主要原因是：人員增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計136.16萬元，其中：財政撥款收入136.16萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計112.49萬元，其中：基本支出112.49萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為150.69萬元。與上年度相比，收、入支出總計各增加19.08萬元，上升14.49%。主要原因是：人員增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出112.49萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少4.58萬元，下降3.9%。主要原因是因財政資金緊張報銷不及時，存在票據(jù)積壓。

（二）結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出112.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出112.49萬元，占100%；外交（類）支出0.00萬元，占0.00%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為77萬元，支出決算為112.49萬元，完成年初預算的146.09%。其中：

1．一般公共服務支出（類）人力資源事務（款） 行政運行（項）。年初預算為77萬元，支出決算為112.49萬元，完成年初預算的146.09%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務量增加、人員增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出112.49萬元。其中：人員經費75.31萬元，主要包括：基本工資42.99萬元、津貼補貼22.28萬元、伙食補助費0萬元、績效工資1.12萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.34萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1萬元、其他社會保障繳費0.2萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎金4.38萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0元；公用經費37.18萬元，主要包括：辦公費7.02萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費21.10萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費3.23萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費1.04萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出4.79萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是因財政資金緊張報銷不及時，存在票據(jù)積壓。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

公務用車購置支出為0.00萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務用車運行支出0.00萬元。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是因財政資金緊張報銷不及時，存在票據(jù)積壓。

外賓接待支出0.00萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內公務接待支出0.00萬元。2019年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我辦未開展此項工作。

（二）項目績效自評結果。

我辦未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

  我辦未開展此項工作。

 九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，其中0等項目年末結轉和結余資金數(shù)額較大，主要原因：無安排支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2019年度機關運行經費年初預算為9萬元，追加預算后為37.18萬元，支出決算為37.18萬元，完成年初預算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋