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2019年度杞縣供銷合作社決算

來源：杞縣 2020-09-30

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2019年度

杞縣供銷合作社決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣供銷合作社概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分杞縣供銷合作社概況

一、部門職責

杞縣供銷合作社屬縣級財政全供事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。主要職能為貫徹落實黨中央、國務院、省、市、縣有關農村經濟和社會發(fā)展的方針、政策；參與研究和實施全縣農村商品流通的政策和規(guī)定。

二、機構設置

杞縣供銷合作社內設機構6個，包括：辦公室、人事股、業(yè)務股、財務審計股、儲運安全股、社有資產管理股。

從決算單位構成看，杞縣供銷合作社部門決算包括：本級決算。杞縣供銷合作社無所屬歸口預算管理單位，本部門年度部門決算為本級決算。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：杞縣供銷合作社					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	291.29	一、一般公共服務支出	29
二、上級補助收入	2		二、外交支出	30
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	31
四、經營收入	4		四、公共安全支出	32
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科學技術支出	34
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	147.34
	9		九、衛(wèi)生健康支出	37
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39
	12		十二、農林水支出	40
	13		十三、交通運輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	43	271.96
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21		二十一、災害防治及應急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50	2.11
	23			51
本年收入合計	24	291.29	本年支出合計	52	421.41
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結余分配	53
年初結轉和結余	26	144.39	年末結轉和結余	54	14.27
	27			55
總計	28	435.68	總計	56	435.68
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表
								公開02表
部門：杞縣供銷合作社								單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經營收入	附屬單位上繳收入		其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱

欄次		1	2	3	4	5	6		7
合計		291.29	291.29
208	社會保障和就業(yè)支出	147.34	147.34
20805	行政事業(yè)單位離退休	28.48	28.48
2080501	歸口管理的行政單位離退休	20.69	20.69
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出	7.79	7.79
20806	企業(yè)改革補助	118.86	118.86
2080601	企業(yè)關閉破產補助	118.86	118.86
216	商業(yè)服務業(yè)等支出	141.84	141.84
21602	商業(yè)流通事務	141.84	141.84
2160201	行政運行	97.59	97.59
2160250	事業(yè)運行	3.26	3.26
2160299	其他商業(yè)流通事務支出	41	41
229	其他支出	2.11	2.11
22999	其他支出	2.11	2.11
2299901	其他支出	2.11	2.11
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表
							公開03表
部門：杞縣供銷合作社							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出		對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱

欄次		1	2	3	4	5		6
合計		421.41	421.41
208	社會保障和就業(yè)支出	147.34	147.34
20805	行政事業(yè)單位離退休	28.48	28.48
2080501	歸口管理的行政單位離退休	20.69	20.69
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出	7.79	7.79
20806	企業(yè)改革補助	118.86	118.86
2080601	企業(yè)關閉破產補助	118.86	118.86
216	商業(yè)服務業(yè)等支出	271.96	271.96
21602	商業(yè)流通事務	271.96	271.96
2160201	行政運行	97.59	97.59
2160250	事業(yè)運行	3.26	3.26
2160299	其他商業(yè)流通事務支出	171.12	171.12
229	其他支出	2.11	2.11
22999	其他支出	2.11	2.11
2299901	其他支出	2.11	2.11
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：杞縣供銷合作社							單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3		4
一、一般公共預算財政撥款	1	291.29	一、一般公共服務支出	30
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	147.34	147.34
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44	271.96	271.96
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、災害防治及應急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51	2.11	2.11
	23			52
本年收入合計	24	291.29	本年支出合計	53	421.41	421.41
年初財政撥款結轉和結余	25	144.39	年末財政撥款結轉和結余	54	14.27	14.27
一般公共預算財政撥款	26	144.39		55
政府性基金預算財政撥款	27			56
	28			57
總計	29	435.68	總計	58	435.68	435.68
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表
				公開05表
部門：杞縣供銷合作社				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3
合計		421.41	421.41
208	社會保障和就業(yè)支出	147.34	147.34
20805	行政事業(yè)單位離退休	28.48	28.48
2080501	歸口管理的行政單位離退休	20.69	20.69
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出	7.79	7.79
20806	企業(yè)改革補助	118.86	118.86
2080601	企業(yè)關閉破產補助	118.86	118.86
216	商業(yè)服務業(yè)等支出	271.96	271.96
21602	商業(yè)流通事務	271.96	271.96
2160201	行政運行	97.59	97.59
2160250	事業(yè)運行	3.26	3.26
2160299	其他商業(yè)流通事務支出	171.12	171.12
229	其他支出	2.11	2.11
22999	其他支出	2.11	2.11
2299901	其他支出	2.11	2.11
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
								公開06表
部門：杞縣供銷合作社								單位：萬元
經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	238.86	302	商品和服務支出	19.46	310	資本性支出
30101	基本工資	44.6	30201	辦公費	11.66	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	21.06	30202	印刷費		31002	辦公設備購置
30103	獎金	12.91	30203	咨詢費		31003	專用設備購置
30106	伙食補助費	2.36	30204	手續(xù)費		31005	基礎設施建設
30107	績效工資	1.2	30205	水費	0.26	31006	大型修繕
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	130.49	30206	電費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費	0.44	31008	物資儲備
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	5.32	30208	取暖費		31009	土地補償
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31010	安置補助
30112	其他社會保障繳費	0.61	30211	差旅費	6.07	31011	地上附著物和青苗補償
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護）費	1.03	31013	公務用車購置
30199	其他工資福利支出	20.31	30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
303	對個人和家庭的補助	49.69	30215	會議費		31021	文物和陳列品購置
30301	離休費		30216	培訓費		31022	無形資產購置
30302	退休費		30217	公務招待費		31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		312	對企業(yè)補助	113.4
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31201	資本金注入
30305	生活補助	46.8	30225	專用燃料費		31203	政府投資基金股權投資
30306	救濟費		30226	勞務費		31204	費用補貼
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費		31205	利息補貼
30308	助學金		30228	工會經費		31299	其他對企業(yè)補助	113.4
30309	獎勵金		30229	福利費		313	對社會保障基金補助
30310	個人農業(yè)生產補貼		30231	公務用車運行維護費		31302	對社會保險基金補助
30399	對其他個人和家庭的補助支出	2.89	30239	其他交通費用		31303	補充全國社會保障基金
			30240	稅金及附加費用		399	其他支出
			30299	其他商品和服務支出		39906	贈與
			307	債務利息及費用支出		39907	國家賠償費用支出
			30701	國內債務付息		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
			30702	國外債務付息		39999	其他支出
			30703	國內債務發(fā)行費用
			30704	國外債務發(fā)行費用
人員經費合計		288.55	公用經費合計					132.86
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計為435.68萬元，支出總計為435.68萬元。與上年度相比，收入、支出增加113萬元，增加35.02%。收入增加原因是由于上年度結轉增加。支出增長的主要原因是由于財政資金不足，上年度應付款項未付，在本年度支付。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計291.29萬元，其中：財政撥款收入291.29萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計421.41萬元，其中：基本支出421.41萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計為435.68萬元，支出總計為435.68 萬元。與上年度相比，收入、支出增加113萬元，增加35.02%。收入增加原因是由于上年度結轉增加。支出增長的主要原因是由于財政資金不足，上年度應付款項未付，在本年度支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出421.41萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加243.12萬元，增長136%。主要原因是財政資金不足，應付款項未付。

（二）結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出421.41萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出147.34萬元，占34.96%；商業(yè)服務業(yè)等支出271.96萬元，占64.54%；其他支出2.11萬元，占0.5%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為116萬元，支出決算為421.41萬元，完成年初預算的363%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為5萬元，支出決算為20.69萬元，完成年初預算的413.8%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是財政資金不足，應付款項未付。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算為8萬元，支出決算為7.79萬元，完成年初預算的97.375%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是應付款項未付。

3.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）。年初預算為74萬元，支出決算為97.59萬元，完成年初預算的131.88%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是財政資金不足，應付款項未付。

4.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為29萬元，支出決算為3.26萬元，完成年初預算的11.24%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是用于其他類支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補助（款） 企業(yè)關閉破產補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為118.86萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是解決退休人員養(yǎng)老金。

6.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為171.12萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是經費支出增加。

7.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.11萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是駐村第一書記經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出421.41萬元。其中：人員經費288.55萬元，主要包括：基本工資44.6萬元、津貼補貼21.06萬元、獎金12.91萬元、伙食補助費2.36萬元、績效工資1.2萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費130.49萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.32萬元、其他社會保障繳費0.61萬元、其他工資福利支出20.31萬元、生活補助46.8萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.89萬元；公用經費132.86萬元，主要包括：辦公費11.66萬元、水費0.26萬元、郵電費0.44萬元、差旅費6.07萬元、維修（護）費1.03萬元、其他對企業(yè)補助113.4萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是本單位不是執(zhí)法部門，早已取消公務用車，所以沒有公務用車；由于本單位有公務灶，本年度沒有接待的人員，故公務接待支出為0。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。主要原因是本單位無此項預算和決算。

2．公務用車購置及運行費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。主要原因是本單位不是執(zhí)法部門，無公務用車。其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行支出0萬元。

3.公務接待費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是單位有公務灶，本年度沒有接待的人員。其中：

外賓接待支出0萬元。。

其他國內公務接待支出0萬元。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結果。

本單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。2019年本單位無此項支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2019年度機關運行經費年初預算為10萬元，調整后預算為132.86，支出決算為132.86萬元，完成年初預算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。