2018年度

杞縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　杞縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；結(jié)合本縣實(shí)際，研究起草有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實(shí)施有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策。結(jié)合本縣實(shí)際，建立和完善統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度；組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和方案；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)調(diào)查的審批管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)辦公室、普查辦、工業(yè)交通統(tǒng)計(jì)股、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、貿(mào)易統(tǒng)計(jì)股五個(gè)職能部門(mén)。

杞縣統(tǒng)計(jì)局無(wú)所屬歸口預(yù)算單位，部門(mén)決算為杞縣統(tǒng)計(jì)局為本級(jí)決算。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

說(shuō)明：我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)均為485.94萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少15.78萬(wàn)元，下降3.15%。主要原因是人員減少，工資福利支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)416.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入416.56萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)354.68萬(wàn)元，其中：基本支出246.95萬(wàn)元，占69.63%；項(xiàng)目支出107.73萬(wàn)元，占30.37%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為485.94萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15.78萬(wàn)元，下降3.15%。主要原因是人員減少，工資福利支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出354.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少77.66萬(wàn)元，下降17.96%。主要原因是財(cái)政緊張，節(jié)省開(kāi)支。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出354.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出354.68萬(wàn)元，占100%；外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為224.7萬(wàn)元，支出決算為354.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.85%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為224.7萬(wàn)元，支出決算為246.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初財(cái)政緊張，預(yù)算不足。

2．一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)普查業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年中調(diào)整預(yù)算為107.73萬(wàn)元，支出決算為107.73萬(wàn)元，完成年調(diào)整預(yù)算的100%。決算數(shù)與年調(diào)整預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出246.95萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)201.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資117.09萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼14.04萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.75萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出28.66萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助7.98萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)45.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)26.93萬(wàn)元、印刷費(fèi)15.27萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.42萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.28萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.46萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.07萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.65萬(wàn)元，支出決算為4.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.65萬(wàn)元(均為項(xiàng)目支出)，完成預(yù)算的100%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為4.65萬(wàn)元，支出決算為4.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中0車(chē)0輛、0車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出4.65萬(wàn)元。主要用于公務(wù)車(chē)運(yùn)行及維護(hù)。2018年期末，部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為46萬(wàn)元，支出決算為45.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開(kāi)支。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2018年期末，我部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋