2019年度

杞縣交通運輸局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣交通運輸局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣交通運輸局概況

一、部門職責

主要職責是貫徹執(zhí)行國家和省、市有關交通運輸工作的法律法規(guī)和方針政策；組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并監(jiān)督實施；承擔全縣道路、水路運輸市場監(jiān)管責任；承擔全縣水上交通安全監(jiān)管責任；負責擬訂全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家和省、市、縣財政性資金安排意見，按規(guī)定權限審批、核準國家和省、市、縣規(guī)劃內(nèi)及年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任；指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，做好網(wǎng)絡安全工作，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息；執(zhí)行全縣交通運輸行業(yè)科技政策并監(jiān)督實施；負責全縣交通運輸行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導；負責全縣交通運輸行業(yè)對外經(jīng)濟技術合作、引進利用外資、開展對外交流與合作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置

杞縣交通運輸局內(nèi)設機構4個，包括：辦公室、人事財務股、綜合規(guī)劃股、運輸管理股。

從決算單位構成看，杞縣交通運輸局部門決算包括：本級決算、所屬二級機構單位決算。

2019年度，杞縣交通運輸局部門決算。

本決算為匯總決算，納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共4個，其中二級決算單位3個，具體是：

1.杞縣交通運輸局本級

2.杞縣公路運輸管理所

3.杞縣農(nóng)村公路管理所

4.杞縣交通運輸局執(zhí)法所

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為2151.02萬元。與上年度相比，收、支總計各減少6353.12萬元，下降74.7%。主要原因是項目款的減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1955.82萬元，其中：財政撥款收入1955.82萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1952.12萬元，其中：基本支出1817.07萬元，占93.08%；項目支出135.05萬元，占6.92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為2151.02萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少6353.12萬元，下降74.7%。主要原因是項目款的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1952.12萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少6388.41萬元，下降23.4%。主要原因是項目款的減少。

（二）結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1952.12萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出8.21萬元，占0.42%；交通運輸（類）支出1943.91萬元，占99.58%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768萬元，支出決算為1952.12萬元，完成年初預算的110.41%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休(項)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)。年初預算為9萬元，支出決算為8.52萬元，完成年初預算的92%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。

2．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行(項)公路建設(項)公路養(yǎng)護(項)公路和運輸安全(項)公路運輸管理(項)其他公路水路運輸支出(項)。年初預算為1759萬元，支出決算為1947.3萬元，完成年初預算的110.7%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是項目款的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1817.07萬元。其中：人員經(jīng)費1602.13萬元，主要包括：基本工資1172.09萬元、津貼補貼45.92萬元、獎金0.05萬元、伙食補助費29.49萬元、績效工資23.13萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.52萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費31.48萬元、其他社會保障繳費4.8萬元、其他工資福利支出153.14萬元、退休費6.57萬元、撫恤金0.51萬元、生活補助49.7萬元、救濟費1萬元、醫(yī)療費0.03萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼2萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.7萬元；公用經(jīng)費214.94萬元，主要包括：辦公費30.63萬元、印刷費7.69萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費1.99萬元、電費15.91萬元、郵電費2.79萬元、取暖費16.21萬元、物業(yè)管理費0.38萬元、差旅費24.62萬元、維修（護）費6.58萬元、租賃費7.18萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費0.68萬元、專用材料費3.64萬元、被裝購置費17.75萬元、勞務費2.66萬元、工會經(jīng)費5.27萬元、公務用車運行維護費34.94萬元、其他商品和服務支出17.74萬元、辦公設備購置5.22萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新7.71萬元、其他資本性支出5.14萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為35.62萬元，支出決算為35.62萬元，完成預算的100%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是執(zhí)行任務、業(yè)務活動的增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算34.94萬元，完成預算的100%，占98.09%；公務接待費支出決算0.68萬元，完成預算的100 %，占1.9 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費年初預算為34.94萬元，支出決算為34.94萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格規(guī)范公務用車，從而減少公務用車運行維護費。

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務用車運行支出34.94萬元。主要用于執(zhí)行任務，檢查指導工作等公務活動。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

3.公務接待費年初預算為0萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預算的100 %。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是執(zhí)行任務及業(yè)務活動的增加。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務接待支出0.68萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2019年共接待國內(nèi)來訪團組4個、來賓50人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作。

（二）項目績效自評結果。

本單位未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

本單位未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

杞縣交通運輸局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關運行經(jīng)費年初預算為952萬元，支出決算為196.87萬元，完成年初預算的20.68%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是開支減少。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛23輛，其中：一般公務用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車7輛、其他用車9輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋