2019年度

杞縣招商引資管理局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣招商引資管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣招商引資管理局概況

一、部門職責(zé)

擬定全縣招商引資工作的有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃，負(fù)責(zé)全縣招商引資工作的組織、協(xié)調(diào)調(diào)度和考核，建立項(xiàng)目庫、開展貿(mào)易論談、經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流。辦理好縣委、縣政府交辦的其他工作。。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣招商局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，包括：辦公室、招商股、外資股、外貿(mào)股等四個股室。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣招商局部門決算包括：本級決算。杞縣招商局部門無所屬歸口預(yù)算管理單位。納入本部門2019年度部門決算編制范圍的為本級決算。

第二部分

2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)215.79萬元、支出為215.79萬元。與上年度相比，收入、支出減少403.9萬元，下降65.18%。收入減少主要原因是2018年有招商引資獎勵資金，支出減少主要原因是全面控制各項(xiàng)支出。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)144.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入144.87萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)161.48萬元，其中：基本支出161.48萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)215.79萬元、支出總計(jì)為215.79萬元。與上年度相比，收入、支出減少403.9萬元，下降65.18%。收入減少主要原因是2018年有招商引資獎勵資金 ，支出減少主要原因是全面控制各項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出161.48萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少23.93萬元，下降6.27%。主要原因是全面控制各項(xiàng)支出。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出161.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出161.48萬元，占100%;外交（類）支出0萬元，占0%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為98萬元，支出決算為161.48萬元，完成年初預(yù)算的164.78%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為96萬元，支出決算為161.48萬元，完成年初預(yù)算的168.21%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足，追加預(yù)算。

2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無此項(xiàng)支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無此項(xiàng)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出161.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)82.36萬元，主要包括：基本工資58萬元、津貼補(bǔ)貼15.24萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)6萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.5萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.62萬元；公用經(jīng)費(fèi)79.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)28.86萬元、印刷費(fèi)5.26萬元、郵電費(fèi)0.36萬元、差旅費(fèi)3.2萬元、會議費(fèi)19.92萬元、公務(wù)接待費(fèi)13.01萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬元、其他商品和服務(wù)支出3.99。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.41萬元，支出決算為17.41萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.4萬元，完成預(yù)算的100%，占25.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.01萬元，完成預(yù)算的100%，占74.73%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2019年無此項(xiàng)支出。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為4.4萬元，支出決算為4.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)用車購置支出為0萬元。2019年本單位無此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行支出4.4萬元。主要用于汽車維護(hù)保養(yǎng)、加油。2019年度期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為13.01萬元，支出決算為13.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0各、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出13.01萬元。主要用于接待客商看項(xiàng)目。2019年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組220個、來賓950人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2019年本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

2019年本單位未開展此項(xiàng)工作。

(三) 以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

2019年本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2019年本單位無此項(xiàng)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為3萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為79.12，支出決算數(shù)為79.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。 

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛2輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋