2018年度

杞縣城管局（城市綜合執(zhí)法局）決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　杞縣城管局（城市綜合執(zhí)法局）概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣城管局（城市綜合執(zhí)法局）概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)城市管理和綜合執(zhí)法工作的法律、法規(guī)和方針政策，研究起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

（二）承擔(dān)全縣市政設(shè)施、公用事業(yè)、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、城市公園、城市綠化等行業(yè)的管理責(zé)任。承擔(dān)城市停車場所設(shè)施管理職責(zé)。負(fù)責(zé)海綿城市、城市戶外廣告的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間稅序管理、違法建設(shè)治理等方面部分工作。

（三）負(fù)責(zé)擬訂城市管理和綜合執(zhí)法工作發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度實施計劃并組織實施。

（四）負(fù)責(zé)編制城市維護(hù)費和綜合執(zhí)法經(jīng)費年度計劃并組織實施。

（五）負(fù)責(zé)實施所屬行業(yè)的行政許可等職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（六）負(fù)責(zé)行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)行使環(huán)境保護(hù)管理方面建筑施工揚塵污染餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、縣區(qū)露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)行使市場監(jiān)管方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)以及與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強制措施。

（七）負(fù)責(zé)具體指導(dǎo)和監(jiān)督全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作，組織查處跨區(qū)域和重大復(fù)雜案件。

（八）負(fù)責(zé)監(jiān)督市政設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的標(biāo)準(zhǔn)及制度執(zhí)行情況，組織或參與工程重大質(zhì)量和安全事故的調(diào)查處理。

(九)參與組織城市公園建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計；參與審查城市公園建設(shè)項目中綠化工程設(shè)計方案；負(fù)責(zé)城市公園綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督。

(十)負(fù)責(zé)市政設(shè)施、城市園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)、公用事業(yè)等所屬行業(yè)有關(guān)資質(zhì)的審批、申報工作；負(fù)責(zé)對全縣燃?xì)鉄崃Φ裙檬聵I(yè)的監(jiān)督管理和城市供水的行業(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊、給排水、電力、信息通信、有線電視和污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施管理工作。

(十一)負(fù)責(zé)所屬行業(yè)有關(guān)建設(shè)工程的建設(shè)、管理和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)主要街道建筑垃圾的管理；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)建筑垃圾處理費的征收工作。

(十二)負(fù)責(zé)智慧城市建設(shè)和城市數(shù)字化管理工作。

(十三)負(fù)責(zé)編制所屬行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)范性文件并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)重大科技項目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作。

(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十五)有關(guān)職責(zé)分工。

1.與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。市政工程建設(shè)由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣城市管理局分別提出建設(shè)項目報縣政府批準(zhǔn)后，由縣自然資源局負(fù)責(zé)規(guī)劃，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)項目招投標(biāo)和施工許可，縣城市管理局負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理。

2.與縣應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。城鎮(zhèn)燃?xì)庥煽h城市管理局負(fù)責(zé)監(jiān)管，城市門站以外的天然氣管道輸送由縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)管理。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣城管局（城市綜合執(zhí)法局）內(nèi)設(shè)機構(gòu)五個，包括：辦公室（掛行政審批股牌子）、市容市政設(shè)施管理股（掛公用事業(yè)管理股牌子）、城市園林綠化管理股、綜合執(zhí)法股、揚塵股。

杞縣城管局（城市綜合執(zhí)法局）無所屬歸口預(yù)算管理單位，2018年度部門決算編制范圍屬城管局（城市綜合執(zhí)法局）本級。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為2140.89萬元，與2017年相比，收、支總計增加634.42萬元，增長42%。主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境以獎代補項目增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計2061.42萬元，其中：財政撥款收入2061.42萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1751.48萬元，其中：基本支出1522.52萬元，占86.93%；項目支出228.96萬元，占13.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為2140.89萬元，與2017年相比，收、支總計增加634.42萬元，增長42%。主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境以獎代補項目增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1751.48萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加324.48萬元，增長22.74%。主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境以獎代補項目增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1751.48萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出13.46萬元，占0.77%；節(jié)能環(huán)保支出228.96萬元，占13.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1509.06萬元，占86.16%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1280萬元，支出決算為1751.48萬元，完成年初預(yù)算的137%。其中：

1．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為7萬元，支出決算為13.46萬元，完成年初預(yù)算的192%。

2．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為228.96萬元。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為1273萬元，支出決算為1509.06萬元，完成年初預(yù)算的119%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1522.52萬元。其中：人員經(jīng)費751.70萬元，主要包括：基本工資566.35萬元、津貼補貼38.42萬元、獎金39.10萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費86.65萬元、職業(yè)年金繳費7.03萬元、其他工資福利支出0.69萬元、離休費4.8萬元、生活補助1.48萬元、醫(yī)療費補助7.18萬元；公用經(jīng)費770.82萬元，主要包括：辦公費10萬元、水費2.47萬元、電費68.85萬元、郵電費0.93萬元、差旅費1.97萬元、維修（護(hù)）費264.90萬元、租賃費347.64萬元、會議費0.54萬元、培訓(xùn)費1.37萬元、公務(wù)接待費0.43萬元、其他商品和服務(wù)支出71.72萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算的43%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因壓縮三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.43萬元，完成預(yù)算的43%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無此項開支。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無此項開支。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛

公務(wù)用車運行支出0萬元。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預(yù)算的43%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是控制接待數(shù)量。其中：

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.43萬元。主要用于省住建廳來視察人居環(huán)境、市城管局來檢查垃圾場。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組5個、來賓7人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

     本單位未開展此項工作

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為156萬元，支出決算為770.82萬元，完成年初預(yù)算的494%，原因是業(yè)務(wù)增多。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛51輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車38輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

第四部分  名詞解釋