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2019年度 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）部門決算
2019年度
杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）部門決算
二〇二〇年九月
目 錄
第一部分 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)城市管理和綜合執(zhí)法工作的法律、法規(guī)和方針政策，研究起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
（二）承擔(dān)全縣市政設(shè)施、公用事業(yè)、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、城市公園、城市綠化等行業(yè)的管理責(zé)任。承擔(dān)城市停車場(chǎng)所設(shè)施管理職責(zé)。負(fù)責(zé)海綿城市、城市戶外廣告的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間稅序管理、違法建設(shè)治理等方面部分工作。
（三）負(fù)責(zé)擬訂城市管理和綜合執(zhí)法工作發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)編制城市維護(hù)費(fèi)和綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
（五）負(fù)責(zé)實(shí)施所屬行業(yè)的行政許可等職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（六）負(fù)責(zé)行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)行使環(huán)境保護(hù)管理方面建筑施工揚(yáng)塵污染餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、縣區(qū)露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)行使市場(chǎng)監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)以及與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。
（七）負(fù)責(zé)具體指導(dǎo)和監(jiān)督全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作，組織查處跨區(qū)域和重大復(fù)雜案件。
（八）負(fù)責(zé)監(jiān)督市政設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的標(biāo)準(zhǔn)及制度執(zhí)行情況，組織或參與工程重大質(zhì)量和安全事故的調(diào)查處理。
(九)參與組織城市公園建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)；參與審查城市公園建設(shè)項(xiàng)目中綠化工程設(shè)計(jì)方案；負(fù)責(zé)城市公園綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督。
(十)負(fù)責(zé)市政設(shè)施、城市園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)、公用事業(yè)等所屬行業(yè)有關(guān)資質(zhì)的審批、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣燃?xì)鉄崃Φ裙檬聵I(yè)的監(jiān)督管理和城市供水的行業(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊、給排水、電力、信息通信、有線電視和污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施管理工作。
(十一)負(fù)責(zé)所屬行業(yè)有關(guān)建設(shè)工程的建設(shè)、管理和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)主要街道建筑垃圾的管理；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)建筑垃圾處理費(fèi)的征收工作。
(十二)負(fù)責(zé)智慧城市建設(shè)和城市數(shù)字化管理工作。
(十三)負(fù)責(zé)編制所屬行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)范性文件并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作。
(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十五)有關(guān)職責(zé)分工。
1.與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。市政工程建設(shè)由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣城市管理局分別提出建設(shè)項(xiàng)目報(bào)縣政府批準(zhǔn)后，由縣自然資源局負(fù)責(zé)規(guī)劃，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)和施工許可，縣城市管理局負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理。
2.與縣應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。城鎮(zhèn)燃?xì)庥煽h城市管理局負(fù)責(zé)監(jiān)管，城市門站以外的天然氣管道輸送由縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)五個(gè)，包括：辦公室（掛行政審批股牌子）、市容市政設(shè)施管理股（掛公用事業(yè)管理股牌子）、城市園林綠化管理股、綜合執(zhí)法股、揚(yáng)塵股。
從決算單位構(gòu)成看，杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）部門決算包括：本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位決算。
本決算為匯總決算，納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：杞縣城市管理局環(huán)衛(wèi)隊(duì)。
第二部分 2019年度部門決算表
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收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） |
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| 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 2852.22 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 6.19 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 2290.81 |
| 23 |
| ...... | 51 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 2852.22 | 本年支出合計(jì) | 52 | 2297.00 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 389.42 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 944.64 |
| 27 |
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| 55 |
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總計(jì) | 28 | 3241.64 | 總計(jì) | 56 | 3241.64 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
收入決算表 | |||||||||
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| 公開02表 |
部門： |
| 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） |
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| 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 2852.22 | 2852.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2846.03 | 2846.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 2846.03 | 2846.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 2846.03 | 2846.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
支出決算表 | ||||||||
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| 公開03表 |
部門： |
| 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） | 單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 2297.00 | 2297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,290.81 | 2,290.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 2,290.81 | 2,290.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 2,290.81 | 2,290.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門：杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） |
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| 單位：萬(wàn)元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2852.22 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 21 | 2,290.81 | 2,290.81 | 0.00 | |
| 7 |
| …… | 22 |
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| 8 |
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| 23 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 2852.22 | 本年支出合計(jì) | 24 | 2297.00 | 2297.00 | 0.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 389.42 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 944.64 | 944.64 | 0.00 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 389.42 |
| 25 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計(jì) | 14 | 3241.64 | 總計(jì) | 28 | 3241.64 | 3241.64 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門： |
| 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） |
| 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 本年支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 2297.00 | 2297.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,290.81 | 2,290.81 | 0.00 | |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 2,290.81 | 2,290.81 | 0.00 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 2,290.81 | 2,290.81 | 0.00 | |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門： | 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） |
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| 單位：萬(wàn)元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1192.13 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 1063.84 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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30101 | 基本工資 | 988.27 | 30201 | 辦公費(fèi) | 100.00 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 35.39 | 30202 | 印刷費(fèi) |
| 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 |
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30103 | 獎(jiǎng)金 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) |
| 310 | 資本性支出 | 24.39 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 |
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30107 | 績(jī)效工資 | 46.46 | 30205 | 水費(fèi) | 18.31 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 24.39 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 76.20 | 30206 | 電費(fèi) | 399.04 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 |
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30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 10.37 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.68 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 5.43 | 30208 | 取暖費(fèi) |
| 31006 | 大型修繕 |
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30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 9.39 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.39 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
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30113 | 住房公積金 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
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30114 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 180.06 | 31010 | 安置補(bǔ)助 |
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30199 | 其他工資福利支出 | 20.62 | 30214 | 租賃費(fèi) | 162.23 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 16.65 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) |
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
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30301 | 離休費(fèi) |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.10 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 |
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30302 | 退休費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.66 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 |
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30303 | 退職（役）費(fèi) |
| 30218 | 專用材料費(fèi) |
| 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 |
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30304 | 撫恤金 |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) |
| 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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30305 | 生活補(bǔ)助 | 16.60 | 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| 31099 | 其他資本性支出 |
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30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
| 399 | 其他支出 |
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30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.05 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| 39906 | 贈(zèng)與 |
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30308 | 助學(xué)金 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.91 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.50 | 39999 | 其他支出 |
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30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 95.50 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 100.45 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1208.78 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1088.22 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | 公開07表 |
部門： | 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局） | | | | | | | 單位：萬(wàn)元 | |||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
70.66 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0.66 | 5.16 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.66 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)均為3241.64萬(wàn)元。與2018年度相比，收、支總計(jì)增加1100.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.42%。主要原因是市政、控塵、園林綠化、住建人員轉(zhuǎn)入。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)2852.22元，其中：財(cái)政撥款收入2852.22萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)2297萬(wàn)元，其中：基本支出2297萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3241.64萬(wàn)元，支出總計(jì)2297萬(wàn)元。與2018年度相比，支出總計(jì)增加1100.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.42%。主要原因是市政、控塵、園林綠化、住建人員轉(zhuǎn)入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2297萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加545.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.15%。主要原因是市政、控塵、園林綠化、住建人員轉(zhuǎn)入。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2297萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.19萬(wàn)元，占0.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2290.81萬(wàn)元，占99.73%。
（三）具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1323萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為2297萬(wàn)元，支出決算為2297萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：主要原因是市政、控塵、園林綠化、住建人員轉(zhuǎn)入。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為6.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.41%。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1306萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為2290.81萬(wàn)元，支出決算為2290.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：市政、控塵、園林綠化支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2297萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1208.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資988.27萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼35.39萬(wàn)元、績(jī)效工資46.46萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)76.20萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)10.37萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.43萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.39萬(wàn)元、其他工資福利支出20.62萬(wàn)元、生活補(bǔ)助16.6萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.05萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)1088.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)100萬(wàn)元、水費(fèi)18.31萬(wàn)元、電費(fèi)399.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.68萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.39萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)180.06萬(wàn)元、租賃費(fèi)162.23萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.66萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.91萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用95.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出100.45萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置24.39萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為70.66萬(wàn)元，支出決算為5.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.30%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：年初預(yù)算申請(qǐng)購(gòu)置車輛，實(shí)際未采購(gòu)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.5萬(wàn)元，占87.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.66萬(wàn)元，占12.79%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因年初預(yù)算申請(qǐng)購(gòu)置車輛，實(shí)際未采購(gòu)。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出4.5萬(wàn)元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤、環(huán)衛(wèi)清潔。部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為41輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.66萬(wàn)元，支出決算為0.66萬(wàn)元。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.66萬(wàn)元。主要用于接待拆墻透綠項(xiàng)目專家組、省住建廳來(lái)視察人居環(huán)境。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)、來(lái)賓12人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2019年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2020年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2020年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因：我局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為252萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為1088.22萬(wàn)元，支出決算為1088.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，預(yù)算調(diào)整主要原因是：環(huán)境衛(wèi)生支出增加，新增康盈、自然美、環(huán)球、首創(chuàng)四家環(huán)衛(wèi)公司，主要用于城鎮(zhèn)、農(nóng)村的垃圾清掃、清運(yùn)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2019年期末，我部門共有車輛41輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車34輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。