2018年度

杞縣公安局部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣公安局   概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣公安局概況

一、部門職責(zé)

杞縣公安局職責(zé)：貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于公安工作的方針政策，制定全縣公安工作的有關(guān)政策、制度、指導(dǎo)、檢查、督促全縣公安工作；按照縣委、縣政府要求處理全縣安全和治安，負(fù)責(zé)與境外敵對勢力、敵對分子作斗爭；依法查處危害社會治安秩序行為；依法管理全縣社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥危險品、特種行業(yè)和出入境工作，依法管理全縣道路交通安全、機動車輛和駕駛員、維護交通秩序；負(fù)責(zé)全縣公安科技工作和公安通訊保障工作；負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作；承辦縣委、縣政府和市公安局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)三個，分別是：局紀(jì)委監(jiān)察委員會、指揮中心、政工科；實戰(zhàn)單位11個，分別是交警大隊、刑事偵查大隊、巡警防暴大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、治安大隊、戶政基礎(chǔ)科、控告申訴科、法制室、看守所、行政拘留所；派出機構(gòu)23個；全局在編民警432個。

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共3個，其中二級預(yù)算單位包括：

1.杞縣公安局本級

2.杞縣看守所

3.杞縣拘留所

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為12226.54萬元。與2017年度相比，收、支總計增加1952萬元，增長19%，增長原因是2017年底招錄輔警工資增加，民警2016年加班津貼，2017年執(zhí)勤補貼。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計11708.88萬元，其中：財政撥款收入11708.88萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，-占0%；經(jīng)營0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計10475.07萬元，其中：基本支出10475.07萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為12226.54萬元。與2017年度相比，收、支總計增加1952萬元，增長19%，增長原因是2017年底招錄輔警工資增加，民警2016年加班津貼，2017年執(zhí)勤補貼。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10475.07萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加829.02萬元，增長9%。主要原因是2017年底招錄輔警工資增加，民警2016年加班津貼及2017年執(zhí)勤補貼。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10475.07萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出10252.23萬元，占97%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出222.84萬元，占3%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6862萬元，支出決算為10475.07萬元，完成年初預(yù)算的153%。其中：

1．公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為3982萬元，支出決算為6452.79萬元，完成年初預(yù)算的162.04%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費增加、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、加班補貼的增加。

2.公共安全支出（類）公安（款）治安管理（項）。年初預(yù)算為783萬元，支出決算為1202.84萬元，完成年初預(yù)算的153.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公安機關(guān)以打擊“兩搶一盜”犯罪工作為重點，嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重影響群眾安全感的刑事犯罪活動大量增加。

3公共安全支出（類）公安（款）刑事偵查（項）年初預(yù)算為833萬元，支出決算為1240.6萬元，完成年初預(yù)算的148.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公安機關(guān)要以“打黑除惡”專項斗爭、偵破命案工作增加。

4.公共安全支出（類）公安（款）拘押收教場所管理（項）。年初預(yù)算為210萬元，支出決算為300萬元，完成年初預(yù)算的142.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是看守所監(jiān)管費用增加。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為104萬元，支出決算為222.84萬元，完成年初預(yù)算的214.26%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是退休人員的補貼補發(fā)增加。

6、公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項）。年初預(yù)算為950萬元，支出決算為1056萬元，完成年初預(yù)算的111.16%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10475.07萬元。其中：人員經(jīng)費7346.88萬元，主要包括：基本工資5258.36萬元、津貼補貼608.15萬元、獎金20.99萬元，伙食補助費367.73萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費779.63萬元、職業(yè)年金繳費46萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費25萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費26.69萬元、退休費0萬元、撫恤金112.52萬元、生活補助34.37萬元、醫(yī)療費2.05萬元、獎勵金14.14萬元、住房公積金4.04萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出47.21萬元；公用經(jīng)費3128.19萬元，主要包括：辦公費814.04萬元、印刷費41.96萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費7.9萬元、電費106.7萬元、郵電費8.27萬元、取暖費96.98萬元、物業(yè)管理費9.84萬元、差旅費388.16萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費181萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費1.04萬元、被裝購置費70.88萬元、專用材料費205.55萬元、勞務(wù)費53.28萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費42.75萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費39萬元、其他交通費用285.84萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置184萬元、專用設(shè)備購置498.94萬元、公務(wù)用車購置92.06萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為344.56萬元，支出決算為131.06萬元，完成預(yù)算的38%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)用車減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算131.06萬元，完成預(yù)算的38%，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無此項開支。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無此項開支。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為344.56萬元，支出決算為131.06萬元，完成年初預(yù)算的38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是車改后公務(wù)公車減少。

公務(wù)用車購置支出為92.06萬元，購置車輛3輛，其中指揮車1輛、運兵車2輛。

公務(wù)用車運行支出39萬元。主要用于公務(wù)用車的運行及維護。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為78輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無支出。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無此項開支。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于無此項開支。2018年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項工作

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項工作

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項工作

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無此項支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：2018年度無基金支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為3982萬元，支出決算為3128.19萬元，完成年初預(yù)算的78.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額775萬元，其中：政府采購貨物支出775萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛78輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋