2019年度

杞縣公安局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣公安局概況

一、部門職責(zé)

杞縣公安局職責(zé)：貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于公安工作的方針政策，制定全縣公安工作的有關(guān)政策、制度、指導(dǎo)、檢查、督促全縣公安工作；按照縣委、縣政府要求處理全縣安全和治安，負(fù)責(zé)與境外敵對(duì)勢(shì)力、敵對(duì)分子作斗爭(zhēng)；依法查處危害社會(huì)治安秩序行為；依法管理全縣社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥危險(xiǎn)品、特種行業(yè)和出入境工作，依法管理全縣道路交通安全、機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員、維護(hù)交通秩序；負(fù)責(zé)全縣公安科技工作和公安通訊保障工作；負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作；承辦縣委、縣政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三個(gè)，分別是：局紀(jì)委監(jiān)察委員會(huì)、指揮中心、政工科；實(shí)戰(zhàn)單位11個(gè)，分別是交警大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、巡警防暴大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安大隊(duì)、戶政基礎(chǔ)科、控告申訴科、法制室、看守所、行政拘留所；派出機(jī)構(gòu)23個(gè)；全局在編民警432個(gè)。

納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.杞縣公安局本級(jí)2.杞縣看守所3.杞縣拘留所

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入、支出總計(jì)均為12209.68萬元。與上年度相比，收入、支出總計(jì)各減少16.86萬元，下降了0.14%，主要原因是節(jié)約開支。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)10458.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入10458.22萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)11038.61萬元，其中：基本支出11038.61萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入、支出總計(jì)均為12209.68萬元。與上年度相比，收入、支出總計(jì)各減少16.86萬元，下降了0.14%，主要原因是節(jié)約開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11038.61萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加563.54萬元，增長(zhǎng)5.38%。主要原因是2019年度新招錄了250名輔警，輔警工資增加。補(bǔ)發(fā)民警執(zhí)勤補(bǔ)貼加班補(bǔ)貼。

。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11038.61萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出10842.5萬元，占98.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出196.11萬元，占1.8%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8100萬元，支出決算為11038.61萬元，完成年初預(yù)算的136.28%。其中：

1．公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6921萬元，支出決算為9642.44萬元，完成年初預(yù)算的139.32%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2019年度新招錄了250名輔警，輔警工資增加。補(bǔ)發(fā)民警執(zhí)勤補(bǔ)貼加班補(bǔ)貼。

2.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為960萬元，支出決算為1180.9萬元，完成年初預(yù)算的123%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公安機(jī)關(guān)以打擊“掃黑除惡”工作為重點(diǎn)，嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重影響群眾安全感的刑事犯罪活動(dòng)大量增加。

3公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為19萬元，支出決算為19.16萬元，完成年初預(yù)算的100.84%。因是:打擊“掃黑除惡”案件特情費(fèi)用增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬元，支出決算為196.1萬元，完成年初預(yù)算的98%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是享受遺屬補(bǔ)助的人員死亡。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11038.61萬元。其中：1；人員經(jīng)費(fèi)8084.03萬元，主要包括：基本工資3687.86萬元、津貼補(bǔ)貼2951.76萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金39.74萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)388.91萬元、績(jī)效工資11.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)487.14萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)194.49萬元、職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)119.87萬元、其他工資福利支出6.49萬元、離休費(fèi)21.53萬元、退休費(fèi)、撫恤金105.51萬元、生活補(bǔ)助68.84萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.23萬元、住房公積金0萬元。

2；公用經(jīng)費(fèi)2954.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)974.38萬元、印刷費(fèi)49.31萬元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)1.32萬元、水費(fèi)2.64萬元、電費(fèi)138.98萬元、郵電費(fèi)12.1萬元、取暖費(fèi)22.87萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.47萬元、差旅費(fèi)572.5萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)87.76萬元、租賃費(fèi)200.81萬元、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)11萬元、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)322.97萬元、被裝購置費(fèi)168.36萬元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.34萬元、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元、其他交通費(fèi)用300萬元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出14.57萬元、辦公設(shè)備購置3.89萬元、專用設(shè)備購置6.31萬元、國內(nèi)債務(wù)付息6萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為127萬元，支出決算為22萬元，完成預(yù)算的17.3%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)用車減少，響應(yīng)國家節(jié)能減排的號(hào)召。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算22萬元，完成預(yù)算的17.32%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0．

1.因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為122萬元，支出決算為22萬元，完成年初預(yù)算的18%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公務(wù)用車減少，響應(yīng)國家節(jié)能減排的號(hào)召。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出22萬元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛及公務(wù)用車燃油維護(hù)費(fèi)。2019年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為78輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒有發(fā)生需要公務(wù)接待的餐費(fèi)。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

2019年度轉(zhuǎn)移支付資金按照上級(jí)績(jī)效管理目標(biāo)圓滿完成任務(wù)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

無。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2019年按照公安部的要求的進(jìn)度以公安局辦案單位完成的案件數(shù)量及刑拘的數(shù)量來評(píng)比， 2019年的轉(zhuǎn)移支付資金辦案經(jīng)費(fèi)的績(jī)效評(píng)比結(jié)果，取得了優(yōu)異的成績(jī)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為4746萬元，支出決算為2954.58萬元，完成年初預(yù)算的62.25%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額428.9萬元，其中：政府采購貨物支出428.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額311.06萬元，占政府采購支出總額的72.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛78輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋