2018年度

杞縣司法局部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣司法局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣司法局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省司法廳、市司法局行政工作方針、政策，組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件，制定全縣司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）制定全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各行業(yè)法制宣傳教育和依法治理工作。

（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（四）指導(dǎo)和管理全縣法律援助工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣司法行政業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（六）指導(dǎo)和管理全縣基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、刑釋解教人員幫教安置和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)登記和指導(dǎo)監(jiān)督面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警械裝備管理和內(nèi)部財(cái)務(wù)計(jì)劃及審計(jì)工作。

（九）指導(dǎo)全縣司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所的干部人事工作。

（十）參與社會(huì)治安綜合治理工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)七個(gè)，包括：辦公室（掛人事股牌子）、依法治縣辦公室（掛宣傳教育股牌子）、律師公證管理股、法律援助股、基層工作股、社區(qū)矯正辦公室（分別掛社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)牌子、社區(qū)矯正中心牌子）、法律仲裁、司法鑒定管理股。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣司法局部門決算包括：本級(jí)決算。

2018年度部門決算為本級(jí)決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說(shuō)明：我部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)均為799.39萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加12.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因是公共安全支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)672.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入672.64萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)580.57萬(wàn)元，其中：基本支出580.57萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)均為799.39萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加12.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因是公共安全支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出580.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少80.02萬(wàn)元，下降12.1%。主要原因是日常開(kāi)支減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出580.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出572.98萬(wàn)元，占98.7%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.59萬(wàn)元，占1.3%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為600萬(wàn)元，支出決算為580.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.8%。其中：

1．公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為410萬(wàn)元，支出決算為406.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.1%。

2．公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為20.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是律師接案數(shù)減少。

3. 公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為49.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.5%。

4. 公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為102萬(wàn)元，支出決算為97.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.1%。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為7.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95%。。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出580.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)503.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資165.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼178.19萬(wàn)元、獎(jiǎng)金16.18萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)10.41萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.58萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.3萬(wàn)元、生活補(bǔ)助53.67萬(wàn)元、住房公積金9.6萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)77.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)7.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)18.29萬(wàn)元、水費(fèi)0.39萬(wàn)元、電費(fèi)2.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.83萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)6.07萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)18.32萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.59萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.04萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.6萬(wàn)元，支出決算為5.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.8%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公車使用頻率比去年有些減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.8%，占99.8%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異無(wú)。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2018年初預(yù)算為5.6萬(wàn)元，支出決算為5.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.8%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公車使用頻率比去年有些減少。

其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出5.59萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車加油費(fèi)。2018年期末，部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %。其中：

外賓接待支出 0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無(wú)此項(xiàng)支出，其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為77.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.5%。原因是節(jié)約開(kāi)支。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋