2019年度

杞縣司法局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣司法局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣司法局概況

一、部門職責(zé)

（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作；指導(dǎo)全縣政府規(guī)范性文件清理工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)責(zé)任；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣依法行政、建設(shè)法治政府方面的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、考核評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)監(jiān)督縣政府各部門、地方各級(jí)政府依法行政工作；推進(jìn)全縣法律顧問工作。

（四）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣行政執(zhí)法工作；研究完善規(guī)范行政執(zhí)法有關(guān)制度，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；負(fù)責(zé)推進(jìn)服務(wù)型行政執(zhí)法建設(shè)，全面落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制；承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，負(fù)責(zé)全縣行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)行政裁決工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)責(zé)任；負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作；推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)全縣依法治理和法治創(chuàng)建工作；指導(dǎo)全縣人民調(diào)解、行政調(diào)解、行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進(jìn)司法所建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、縣域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（七）指導(dǎo)管理全縣社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)社會(huì)力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。

（八）指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施場(chǎng)所建設(shè)等保障工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)服裝和警車管理工作。

（九）指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)八個(gè)，包括：

（一）辦公室（掛行政審批股牌子）。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)政務(wù)活動(dòng)的組織實(shí)施和檢查落實(shí)，協(xié)調(diào)各股室工作關(guān)系；負(fù)責(zé)局綜合性文件、報(bào)告的起草和局發(fā)文件的審核工作；研究制訂司法行政工作規(guī)劃；對(duì)局長(zhǎng)辦公會(huì)、局領(lǐng)導(dǎo)決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查，及時(shí)反饋信息、編發(fā)工作簡(jiǎn)報(bào)；負(fù)責(zé)全局目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)文件收發(fā)、機(jī)要保密、檔案管理、日常接待和信訪工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理和統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所的機(jī)構(gòu)編制、人事管理工作；負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)離退休干部的服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)行政審批服務(wù)事項(xiàng)。

（二）依法治縣辦公室。（掛縣委普法辦公室和宣傳教育股牌子）。負(fù)責(zé)處理縣委依法治縣日常事務(wù)；開展全面依法治縣理論與實(shí)踐調(diào)查研究工作，提出政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)制定全面依法治縣工作規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)擬定全面依法治縣決策部署的年度督察工作計(jì)劃，指導(dǎo)、督促依法治縣決策部署落實(shí)；負(fù)責(zé)組織開展重大專項(xiàng)督察，提出督察意見、問責(zé)建議；組織起草全面依法治縣有關(guān)重要文件；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣的普法宣傳教育工作。

（三）律師公證管理股。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣的律師工作和行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的法律顧問工作；研究制定全縣律師工作發(fā)展規(guī)劃和律師管理制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣律師工作機(jī)構(gòu)和律師執(zhí)業(yè)證年審（檢）注冊(cè)的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)組織律師培訓(xùn)工作，指導(dǎo)律師業(yè)務(wù)，監(jiān)督、檢查辦案質(zhì)量；協(xié)助市局承辦律師懲戒工作。管理和指導(dǎo)全縣公證機(jī)構(gòu)、公證業(yè)務(wù)活動(dòng)；研究制定全縣公證工作規(guī)劃和管理制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公證員工作執(zhí)業(yè)證和年檢注冊(cè)的審核、申報(bào)工作；組織公證員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；監(jiān)督檢查公證質(zhì)量，負(fù)責(zé)公證工作的申訴、復(fù)議，糾正或撤銷錯(cuò)證、偽證工作。

（四）法律援助股。指導(dǎo)、檢查法律援助有關(guān)法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行工作；規(guī)劃全縣法律援助事業(yè)發(fā)展布局；受理、審批法律援助申請(qǐng)，指派法律援助服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)施法律援助；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、公證、基層法律服務(wù)人員、社團(tuán)組織和志愿者開展法律援助工作。

（五）基層工作股。管理和指導(dǎo)全縣人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、基層司法調(diào)解中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法行政工作；研究制定人民調(diào)解、基層法律和鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法行政工作規(guī)劃和管理制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)基層法律工作者《法律服務(wù)執(zhí)業(yè)證》的審核、申報(bào)、注冊(cè)和發(fā)放；負(fù)責(zé)全縣人民調(diào)解和基層司法所隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)檢查民間糾紛排查、調(diào)處工作；負(fù)責(zé)全縣刑滿釋放人員和解除勞養(yǎng)人員幫教安置工作。

（六）社區(qū)矯正辦公室（分別掛社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)牌子、社區(qū)矯正中心牌子）。指導(dǎo)、檢查社區(qū)矯正法律法規(guī)和政策的執(zhí)行工作，制定全縣社區(qū)矯正工作計(jì)劃、管理制度和具體工作任務(wù)安排；指導(dǎo)監(jiān)督全縣社區(qū)矯正的刑罰執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)對(duì)社區(qū)服刑人員的接收、管理、教育、幫扶、考核獎(jiǎng)懲、解除矯正工作；組織處置社區(qū)服刑人員重大突發(fā)性事件與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，研究解決社區(qū)矯正工作中的重大問題；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會(huì)工作者、社會(huì)志愿者的聘用、管理、考核等工作；指導(dǎo)基層司法所具體承擔(dān)社區(qū)矯正的日常管理工作。

（七）司法鑒定管理股。負(fù)責(zé)司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作；指導(dǎo)全縣面向社會(huì)的司法鑒定資質(zhì)管理、質(zhì)量管理和司法鑒定人專業(yè)教育培訓(xùn)工作；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)縣政府確定的人身傷害、精神病、保外就醫(yī)醫(yī)學(xué)鑒定醫(yī)院進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)管。

（八）法制股。負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣政府各部門規(guī)范性文件的備案、審查等工作；承辦鄉(xiāng)政府對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣政府各部門行政執(zhí)法活動(dòng)的監(jiān)督事宜；組織有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施；研究撰寫行政執(zhí)法監(jiān)督措施并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)縣政府行政執(zhí)法責(zé)任制和行政執(zhí)法錯(cuò)案責(zé)任追究制具體工作；負(fù)責(zé)全縣行政執(zhí)法人員和監(jiān)督人員證件的管理工作；研究行政過程中帶有普遍性的問題，提出改進(jìn)完善的意見和建議；具體協(xié)調(diào)行政執(zhí)法矛盾和爭(zhēng)議；負(fù)責(zé)全縣政府法制工作綜合研究、學(xué)術(shù)交流、法制宣傳、搜集信息和干部培訓(xùn)工作。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣司法局部門決算包括：本級(jí)決算。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)均為884.34萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)增加84.95萬元，增長(zhǎng)10.63%。主要原因是本年開支和人員增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)665.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入665.52萬元，占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)787.2萬元，其中：基本支出787.2萬元，占100%。上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為884.34萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加84.95萬元，增長(zhǎng)10.63%。主要原因是本年支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出787.2萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加206.63萬元，增長(zhǎng)35.59%。主要原因是補(bǔ)發(fā)2018年工資。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出787.2萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出763.94萬元，占97.05%，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出23.26萬元，占2.95%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為627萬元，支出決算為787.2萬元，完成年初預(yù)算的125.55%。其中：

1．公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為450萬元，支出決算為526.83萬元，完成年初預(yù)算的117.07%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是本年支出包括2018年未結(jié)算部分。

2. 公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為37萬元，完成年初預(yù)算的185%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是法律援助支出增加。

3. 公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）

年初預(yù)算為68萬元，支出決算為127.56萬元，完成年初預(yù)算的186%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是社區(qū)矯正支出增加。

4. 公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為79萬元，支出決算為72.54萬元，完成年初預(yù)算的91.82%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為10萬元，支出決算為23.26萬元，完成年初預(yù)算的232%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是退休人員增多。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出787.2萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)586.07萬元，主要包括：基本工資206.24萬元、津貼補(bǔ)貼182.99萬元、獎(jiǎng)金20.59萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)9.65萬元、績(jī)效工資5.61萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.56萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.12萬元、撫恤金17.94萬元、生活補(bǔ)助57.37萬元；公用經(jīng)費(fèi)201.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)12.09萬元、印刷費(fèi)59.08萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)3.32萬元、郵電費(fèi)9.15萬元、差旅費(fèi)13.66萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4萬元、租賃費(fèi)3.72萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.38萬元、勞務(wù)費(fèi)45.46萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬元、其他商品和服務(wù)支出15.75萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新5.43萬元、公務(wù)用車購(gòu)置12萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.9萬元，支出決算為16.9萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出主要用于公車購(gòu)置和公車運(yùn)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算16.9萬元，完成預(yù)算的100%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為16.9萬元，支出決算為16.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出主要用于公車購(gòu)置和公車運(yùn)行。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為12萬元，購(gòu)置車輛1輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出4.9萬元。主要用于公車加油、維修等。2019年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是審計(jì)業(yè)務(wù)往來。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無。2019年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。2019年無外賓接待。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于審計(jì)業(yè)務(wù)往來。2019年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。完成年初預(yù)算的0%。2019年本單位無此項(xiàng)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為223萬元，支出決算為201.13萬元，完成年初預(yù)算的90.19%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是日常開支減少。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛6輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋