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杞縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局

2018年度部門(mén)決算

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二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

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第一部分　　杞縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

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一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂本縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
????（二）組織擬訂和修改縣城市總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織編制控制性詳細(xì)規(guī)劃和重要地段修建性詳細(xì)規(guī)劃；負(fù)責(zé)修建性詳細(xì)規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)規(guī)劃以及城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村規(guī)劃的審查工作；負(fù)責(zé)組織編制城市近期建設(shè)規(guī)劃和年度規(guī)劃的實(shí)施計(jì)劃。
????（三）核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃（包括臨時(shí)）許可證》和《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
????（四）實(shí)施城市規(guī)劃管理監(jiān)督檢查，查處違反城市規(guī)劃的建設(shè)行為。
????（五）負(fù)責(zé)對(duì)全縣規(guī)劃設(shè)計(jì)工作的管理以及規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)審查和建筑設(shè)計(jì)方案的規(guī)劃審查；負(fù)責(zé)城市設(shè)計(jì)的管理。
????（六）參與國(guó)土規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制和大中型建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和論證；參與有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的擴(kuò)初設(shè)計(jì)審核和可行性研究工作；參與對(duì)城市國(guó)有土地出讓計(jì)劃和供應(yīng)的管理。
????（七）負(fù)責(zé)縣城總體規(guī)劃的審查與報(bào)批；指導(dǎo)監(jiān)督縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作；按權(quán)限審批或參與審查縣大、中型建設(shè)項(xiàng)目選址。
????（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)劃信息和規(guī)劃展示工作。
????（九）負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。
????（十）承擔(dān)縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兩個(gè)。包括辦公室、規(guī)劃股。

城鄉(xiāng)規(guī)劃局無(wú)所屬歸口預(yù)算管理單位，本部門(mén)2018年度部門(mén)決算為本級(jí)決算。

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第二部分

2018年度部門(mén)決算表

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說(shuō)明：我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

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第三部分

2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)各為152.07萬(wàn)元。與2017年度相比，收、支總計(jì)減少223.99萬(wàn)元，收、支各減少59%。主要原因是總體規(guī)劃修編經(jīng)費(fèi)減少。

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二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)6.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6.15萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

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三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)78.08萬(wàn)元，其中：基本支出78.08萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各為152.07萬(wàn)元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少223.99萬(wàn)元，收、支各減少59%。主要原因是總體規(guī)劃修編減少。

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少199.17萬(wàn)元，減少72%。主要原因是總體規(guī)劃修編減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.08萬(wàn)元，占100%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為92.3萬(wàn)元，支出決算為78.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：總體規(guī)劃修編減少。其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為92.3萬(wàn)元，支出決算為78.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是總體規(guī)劃修編減少。

2．六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.08萬(wàn)元。與2017年度相比，減少199.17萬(wàn)元，減少72%，主要原因：總體規(guī)劃修編減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)25.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資25.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.26萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)52.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)40萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.76萬(wàn)元、電費(fèi)0.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.32萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.7萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0?%。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0?%。

其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，其中0車(chē)0輛，0車(chē)0輛。2018年本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2018年期末，部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出規(guī)劃局0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

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（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

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九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無(wú)，其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：2018年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為84萬(wàn)元，支出決算為52.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開(kāi)支。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。2018年本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2018年期末，規(guī)劃局共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

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第四部分　　名詞解釋

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