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2018年度 杞縣建設(shè)局（住建局）部門決算
2018年度
杞縣建設(shè)局（住建局）部門決算
二〇一九年九月
目 錄
第一部分 杞縣建設(shè)局（住建局） 概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣建設(shè)局（住建局）概況
一、部門職責(zé)
主要職能為：對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、園林綠化、供水、排水、供氣、供暖、地下管線、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)、裝飾裝修業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理。
杞縣建設(shè)局（住建局）內(nèi)設(shè)：
1.城管所
2.園林綠化隊(duì)
3.墻改辦
4.散裝辦
5.質(zhì)監(jiān)站
6.房管中心
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
杞縣建設(shè)局（住建局）有二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)。本決算為匯總決算，納入本部門2018年度部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)預(yù)算單位如下：
1、 城管所
2園林綠化隊(duì)
3墻改辦
4散裝辦
5質(zhì)監(jiān)站
6房管中心
7、杞縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局本級(jí)
第二部分 2018年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開(kāi)01表 |
部門：杞縣建設(shè)局（住建局） |
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| 金額單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 15,252.64 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 12.01 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 5.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 12,016.63 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 3,202.60 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
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| 49 |
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本年收入合計(jì) | 23 | 15,252.64 | 本年支出合計(jì) | 50 | 15,236.24 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 51 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 136.99 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 52 | 153.39 |
| 26 |
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| 53 |
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總計(jì) | 27 | 15,389.63 | 總計(jì) | 54 | 15,389.63 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開(kāi)02表 |
部門：杞縣建設(shè)局（住建局） |
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| 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 15,252.64 | 15,252.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 12,033.03 | 12,033.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,154.45 | 1,154.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 851.37 | 851.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 303.09 | 303.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 9,562.58 | 9,562.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 9,471.00 | 9,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,316.00 | 1,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 1,316.00 | 1,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,202.60 | 3,202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,202.60 | 3,202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚戶區(qū)改造 | 2,798.00 | 2,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 農(nóng)村危房改造 | 404.60 | 404.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
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支出決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)03表 |
部門：杞縣建設(shè)局（住建局） |
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| 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 15,236.24 | 1,155.06 | 14,081.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 12,016.63 | 1,138.05 | 10,878.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,138.05 | 1,138.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 834.96 | 834.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 303.09 | 303.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 9,562.58 | 0.00 | 9,562.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 9,471.00 | 0.00 | 9,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 91.58 | 0.00 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,316.00 | 0.00 | 1,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 1,316.00 | 0.00 | 1,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,202.60 | 0.00 | 3,202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,202.60 | 0.00 | 3,202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚戶區(qū)改造 | 2,798.00 | 0.00 | 2,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 農(nóng)村危房改造 | 404.60 | 0.00 | 404.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開(kāi)04表 |
部門：杞縣建設(shè)局（住建局） |
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| 金額單位：萬(wàn)元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 13,936.64 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 1,316.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 12,016.63 | 10,700.63 | 1,316.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 3,202.60 | 3,202.60 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 22 | 15,252.64 | 本年支出合計(jì) | 49 | 15,236.24 | 13,920.24 | 1,316.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 136.99 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 153.39 | 153.39 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 136.99 |
| 51 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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總計(jì) | 27 | 15,389.63 | 總計(jì) | 54 | 15,389.63 | 14,073.63 | 1,316.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||
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| 公開(kāi)05表 |
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部門：杞縣建設(shè)局（住建局） |
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| 金額單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 | 本年支出 |
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功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
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欄次 | 1 | 2 | 3 |
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合計(jì) | 13,920.24 | 1,155.06 | 12,765.18 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
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211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
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21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
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2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
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212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10,700.63 | 1,138.05 | 9,562.58 |
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21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,138.05 | 1,138.05 | 0.00 |
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2120101 | 行政運(yùn)行 | 834.96 | 834.96 | 0.00 |
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2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 303.09 | 303.09 | 0.00 |
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21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 9,562.58 | 0.00 | 9,562.58 |
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2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 9,471.00 | 0.00 | 9,471.00 |
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2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 91.58 | 0.00 | 91.58 |
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221 | 住房保障支出 | 3,202.60 | 0.00 | 3,202.60 |
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22101 | 保障性安居工程支出 | 3,202.60 | 0.00 | 3,202.60 |
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2210103 | 棚戶區(qū)改造 | 2,798.00 | 0.00 | 2,798.00 |
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2210105 | 農(nóng)村危房改造 | 404.60 | 0.00 | 404.60 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||||||||||
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| 公開(kāi)06表 | ||||||||
部門：杞縣建設(shè)局（住建局） |
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| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | ||||||||
301 | 工資福利支出 | 687.32 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 353.59 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工資 | 320.90 | 30201 | 辦公費(fèi) | 146.75 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 246.47 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.44 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 102.13 | ||||||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 18.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | ||||||||
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.85 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 102.13 | ||||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 66.86 | 30206 | 電費(fèi) | 4.73 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | ||||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 2.99 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 4.42 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 31.85 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 17.95 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 3.24 | 30211 | 差旅費(fèi) | 39.79 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | ||||||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 127.30 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | ||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 12.01 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | ||||||||
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.30 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 12.01 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 3.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.30 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 699.33 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 455.72 | |||||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
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第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)均為15389.63萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各下降812.6萬(wàn)元，下降0.05%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)；15252.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入15252.64萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他0%。其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)15236.23萬(wàn)元，其中：基本支出1155.05萬(wàn)元，占7.58%；項(xiàng)目支出14081.18萬(wàn)元，占92.42%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為15389.63萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各下降790.74萬(wàn)元，下降4.89%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13920.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少23.15萬(wàn)元，下降0.17%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13920.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.01萬(wàn)元，占0.01%。節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元，占0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10700.63萬(wàn)元，占76.87；住房保障支出3202.60萬(wàn)元，占23.01%，棚戶區(qū)改造2798萬(wàn)元，占20.10%，農(nóng)村危房改造404.6萬(wàn)元，占31.64%。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為527萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為15236.23萬(wàn)元，支出決算為15236.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1．社會(huì)保障和和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）其他行政事業(yè)離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為67萬(wàn)元，支出決算為12.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.92%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
2．節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為451萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為834.96萬(wàn)元，支出決算為834.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為303.09萬(wàn)元，支出決算為303.09萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。
5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為9471萬(wàn)元，支出決算為9471萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。
6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為91.58萬(wàn)元，支出決算為91.58萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。
7．住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為2798萬(wàn)元，支出決算為2798萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。
8．住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為404.6萬(wàn)元支出決算為404.6萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15236.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)699.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資320.9、津貼補(bǔ)貼246.47萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)18萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.86萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.24萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助12.01萬(wàn)元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)31.85萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.01萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)455.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)146.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.44萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.85萬(wàn)元、電費(fèi)4.73萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.99萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.42萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)17.95萬(wàn)元、差旅費(fèi)39.79萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)127.3萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.30萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.47萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置102.13萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.77萬(wàn)元，支出決算為3.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，占8%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為3.47萬(wàn)元，支出決算為3.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)力不足。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出3.47萬(wàn)元。主要用于公務(wù)事項(xiàng)。2018年期末，部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.3萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足,未安排預(yù)算。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪人員主要包括：0等。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓16人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開(kāi)展此項(xiàng)工作
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為1316萬(wàn)元，支出決算為1316萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)，其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因城鄉(xiāng)社區(qū)支出增多。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為9萬(wàn)元，年終調(diào)整預(yù)算為455.72萬(wàn)元，支出決算為455.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。