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2019年度 杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算
2019年度
杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算
二〇二〇年九月
目 錄
第一部分 杞縣住建局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
主要職能：對(duì)工程建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、排水、地下管線、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、裝飾裝修業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本決算為匯總決算，納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共6個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.城管所
2.墻改辦
3.散裝辦
4.質(zhì)檢站
5.房管中心
第二部分 2019年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：杞縣住建局 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 3651.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1906.57 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 60.11 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保之處支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 1680.85 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣息等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
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| 51 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 3651.94 | 本年支出合計(jì) | 52 | 3647.53 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 153.40 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 157.81 |
| 27 |
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| 55 |
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總計(jì) | 28 | 3805.34 | 總計(jì) | 56 | 3805.34 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
部門：杞縣住建局 |
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| 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計(jì) | 3651.94 | 3651.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1906.57 | 1906.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1906.57 | 1906.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1906.57 | 1906.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 60.11 | 60.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 撫恤 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1685.26 | 1685.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 577.73 | 577.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 276.60 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 301.13 | 301.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1107.53 | 1107.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120810 | 棚戶區(qū)改造支出 | 1107.53 | 1107.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門：杞縣住建局 |
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| 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 3647.53 | 2540.00 | 1107.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1906.57 | 1906.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1906.57 | 1906.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1906.57 | 1906.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 60.11 | 60.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 撫恤 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1680.85 | 573.32 | 1107.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 573.32 | 573.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120101 | 行政運(yùn)行 | 272.18 | 272.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 301.13 | 301.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1107.53 | 0.00 | 1107.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120810 | 棚戶區(qū)改造支出 | 1107.53 | 0.00 | 1107.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公開04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門：杞縣住建局 |
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| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2544.41 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 1906.57 | 1906.57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 1107.53 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
| 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 60.11 | 60.11 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保之處支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 1680.85 | 573.32 | 1107.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣息等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
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| 52 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 3651.94 | 本年支出合計(jì) | 53 | 3647.53 | 2540.00 | 1107.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 153.40 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 157.81 | 157.81 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 153.40 |
| 55 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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總計(jì) | 29 | 3805.34 | 總計(jì) | 58 | 3805.34 | 2697.81 | 1107.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門：杞縣住建局 |
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| 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 2540.00 | 2540.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1906.57 | 1906.57 | 0.00 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1906.57 | 1906.57 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1906.57 | 1906.57 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 60.11 | 60.11 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | |
20808 | 撫恤 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | |
2080801 | 死亡撫恤 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 573.32 | 573.32 | 0.00 | |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 573.32 | 573.32 | 0.00 | |
2120101 | 行政運(yùn)行 | 272.18 | 272.18 | 0.00 | |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 301.13 | 301.13 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門：杞縣住建局 |
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| 單位：萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1640.21 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 839.68 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 1121.14 | 30201 | 辦公費(fèi) | 264.97 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 65.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 11.14 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 3.98 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 18.44 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 215.80 | 30205 | 水費(fèi) | 0.60 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 126.31 | 30206 | 電費(fèi) | 17.84 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 15.16 | 30207 | 郵電費(fèi) | 9.09 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 72.94 | 30208 | 取暖費(fèi) | 45.93 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 25.13 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 25.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 170.78 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 1.44 | 30214 | 租賃費(fèi) | 126.40 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 60.11 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 52.00 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 24.06 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 36.05 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 4.15 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 15.53 | 31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 |
30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 31303 | 補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 71.12 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
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| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1700.32 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 839.67 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)均為3805.34萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少11584.29萬元，下降75.27%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)3651.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入3651.94萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)3647.53萬元，其中：基本支出2540.00萬元，占69.64%；項(xiàng)目支出1107.53萬元，占30.36%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3805.34萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11584.29萬元，下降75.27%。主要原因是財(cái)政經(jīng)濟(jì)困難。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2540.00萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少11380.23萬元，下降81.75%。主要原因是財(cái)政經(jīng)濟(jì)困難。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2540萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1906.57萬元，占75.06%；外交（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)類支出60.11萬元，占2.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)類支出573.32萬元，占22.57%。
（三）具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3777萬元，支出決算為2540萬元，完成年初預(yù)算的67.25%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1200萬元，年終調(diào)整預(yù)算為1906.57萬元，支出決算為1906.57萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初財(cái)力不足。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元，年終調(diào)整預(yù)算為36.05萬元，支出決算為36.05萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初財(cái)力不足。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.06萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初財(cái)力不足。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為213萬元，年終調(diào)整預(yù)算為272.18萬元，支出決算為272.18萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初財(cái)力安排不足。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為115萬元，年終調(diào)整預(yù)算為301.13萬元，支出決算為301.13萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2539.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1700.32萬元，主要包括：基本工資1121.14萬元、津貼補(bǔ)貼65.00萬元、獎(jiǎng)金3.98萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)18.44萬元、績效工資215.80萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)126.31萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)72.94萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.16萬元、其他工資福利支出1.44萬元、撫恤金24.06萬元、生活補(bǔ)助36.05萬元；公用經(jīng)費(fèi)839.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)264.97萬元、印刷費(fèi)11.14萬元、水費(fèi)0.60萬元、電費(fèi)17.84萬元、郵電費(fèi)9.09萬元、取暖費(fèi)45.93萬元、物業(yè)管理費(fèi)25.13萬元、差旅費(fèi)25.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)170.78萬元、租賃費(fèi)126.40萬元、專用材料費(fèi)52.00萬元、勞務(wù)費(fèi)4.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.53萬元，其他商品和服務(wù)支出71.12萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.81萬元，支出決算為15.53萬元，完成預(yù)算的98.23%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：下鄉(xiāng)扶貧，工程質(zhì)量安全檢查次數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算15.53萬元，完成預(yù)算的98.23%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為15.81萬元，支出決算為15.53萬元，完成年初預(yù)算的98.23%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是下鄉(xiāng)扶貧，工程質(zhì)量安全檢查次數(shù)增加。其中：
公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出15.53萬元。主要用于公務(wù)事項(xiàng)。2019年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)力不足，未安排預(yù)算。
外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
2019年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2019年，我局擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2019，我局對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位未開展此項(xiàng)工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1670.00萬元，支出決算為1107.53萬元，完成年初預(yù)算的66.32%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為762.27萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為839.68萬元，支出決算為839.68萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
十一、政府采購支出情況說明
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。